目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。
2、执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。
3、按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。
6、组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
8、建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。
9、完成自治区统计局、调查总队的社会经济调查任务。
10、承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市统计局部门决算包括：博乐市统计局部门本级决算。
纳入博乐市统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入293.45万元,与上年相比，减少21.33万元，降低6.78%，增减变化主要原因是：统计项目经费减少；支出291.44万元,与上年相比，减少16.84万元，降低5.46%，增减变化主要原因是：统计项目经费减少；结余20.03万元，与上年相比，增加2万元，增长11.09%。增减变化主要原因是：上级财政资金拨付较晚，普查员两员补助没能及时发放。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计293.45万元，其中：财政拨款收入276.63万元，占94.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.82万元，占5.73%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数232.39万元，决算数293.45万元，预决算差异率26.27%，差异主要原因：统计项目经费未纳入预算内。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计291.44万元，其中：基本支出273.12万元，占93.71%；项目支出18.32万元，占6.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数232.39万元，决算数291.44万元，预决算差异率25.41%，差异主要原因：统计项目经费未纳入预算内。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入276.63万元，与上年相比，减少11.97万元，降低4.15%。增减变化的主要原因是：统计业务经费减少。财政拨款支出264.06万元，与上年相比，减少24.55万元，降低8.51%，增减变化的主要原因是：统计业务经费减少。其中：基本支出245.74万元，项目支出18.32万元。财政拨款结转结余12.57万元，与上年相比，增加12.57万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上级财政资金拨付较晚，普查员两员补助没能及时发放。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数232.39万元，决算数276.63万元，预决算差异率19.04%，差异主要原因统计项目经费未纳入预算内。财政拨款支出年初预算数232.39万元，决算数264.06万元，预决算差异率13.63%，差异主要原因统计项目经费未纳入预算内。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入276.63万元。与上年相比，减少11.97万元，降低4.15%。增减变化的主要原因是：统计业务经费减少。一般公共预算财政拨款支出264.06万元。与上年相比，减少24.55万元，降低8.51%。增减变化的主要原因是：统计业务经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出231.88万元，公共安全支出1.22万元，社会保障和就业支出26.03万元，其他支出4.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出236.39万元，商品和服务支出17.53万元，对个人和家庭的补助10.14万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数232.39万元，决算数276.63万元，预决算差异率19.04%，差异主要原因：统计项目经费未纳入预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数232.39万元，决算数264.06万元，预决算差异率13.63%，差异主要原因：统计项目经费未纳入预算内。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余20.03万元。与上年相比，增加2万元，增长11.09%。
其中财政拨款结转结余12.57万元。与上年相比，增加12.57万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.89万元，比上年减少1.27万元，降低24.61%，减少原因是：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行、减少不必要的接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占82%，比上年减少0.97万元，降低23.31%，减少原因是：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费支出0.71万元，占18%，比上年减少0.29万元，降低29%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.19万元。主要用于车辆维修费、油料费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.71万元。具体是：国内公务接待支出0.71万元，主要是上级业务部门业务督导、检查工作时接待和单位员工加班值班工作餐等。博乐市统计局单位国内公务接待26批次，283人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.16万元，决算数3.89万元，预决算差异率-24.61%，差异主要原因严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行和减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数4.16万元，决算数3.19万元，预决算差异率-23.31%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，合理安排车辆出行；公务接待费预算数1万元，决算数0.71万元，预决算差异率-29%，差异主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市统计局单位机关运行经费支出6.48万元，比上年减少5.09万元，降低43.99%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约各项开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额10.06万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值24.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、加强国民经济核算预警。为加强对经济运行的全面监测和科学调控，紧盯平台数据，紧盯经济发展支撑指标，加强统计工作预警，对涉及工业、贸易、投资、房地产、建筑业、服务业等专业的相关指标进行定期预警通报，为党委、政府决策提供更加精准的服务。
2、做好常规统计工作。通过加强对各专业基层统计报表数据质量的控制，对主要指标数据认真进行分析和评估，完成了国民经济核算、农业、固定资产投资、房地产、工业、能源、建筑、商业、劳动工资、服务业、人口就业、城乡居民住户调查等13个常规统计专业年报，定期开展月、季报统计调查工作。进一步提高统计联网直报工作水平，确保统计数据应统尽统、不重不漏、真实准确全面反映全市经济发展实际情况。
3、做好依法行政工作。首先依法组织实施统计调查，严格按照统计调查制度的内容、范围、程序、方法开展统计调查、收集资料；其次，依法公布统计资料，政府统计调查取得的资料，除依法保密的外，市统计局能够及时向社会公开，并依法提供便捷的查询、咨询服务；第三是严格依法提供使用统计资料，切实加强统计资料的保密管理。重视干部培训，选派2名干部参加自治区统计局统计法治培训示范班；重点检查“企业一套表”联网直报企业的数据质量，全年共计现场检查单位8家，为确保统计数据质量，促进统计工作依法规范有序开展打下了良好的基础。
4、根据国家统计局《人口变动情况抽样调查制度》的规定，市统计局开展了2018年人口变动情况抽样调查。派干部参加自治区2018年全国人口变动调查统计年报业务培训班。由于调查工作时间紧、任务重， 我们坚持统筹兼顾、全员参与的原则，科学安排，按照调查制度规定的时间开展入户登记，在规定时间内完成调查员的选调培训、摸底、入户登记、复查、质量抽查、上报等各项工作任务。
5、开展城乡一体化住户调査工作。住户调查样本点共有6个，60户村（居）民。其中城镇点3个，分别是兴博社区、锦绣社区、街心社区；农村点3个，分别是乌图布拉格镇嘎格茨根乌拉斯北村、达勒特镇的查干苏木村和达西村。坚持每周对60户村（居）民收支记账情况进行检查指导；每月对住户收支账单进行编码、录入、审核、评估、上报，确保上报调査数据真实、准确、完整。
6、加强决策服务。密切关注经济社会发展中的重点、热点、难点问题，实时监测GDP、规模以上工业、固定资产投资、社会消费品零售额、能耗等重要指标数据，加强分析研究，准确研判走势，及时反映经济运行中的苗头性、趋势性问题，有针对性地提出对策建议，充分运用数据，诠释我市经济发展状况。全年共撰写统计快讯20篇、统计动态57篇、统计信息10篇，为市委、市政府提供了高质量的决策参考。
7、加强资料服务。紧紧围绕博乐市经济运行中的热点、难点问题，加强统计信息的撰写和发布，强化对经济总量、结构、速度和效益的预警监测，积极开展经济运行研究，加强对重点区域分析，重点企业监测，及时发布了《2017年博乐市国民经济和社会发展统计公报》，编印《领导干部手册》、《2018年统计年鉴》发放给各机关企事业单位。每月编印《领导干部经济要情参考》，为我市领导决策及社会各界参考查询各项指标数据提供权威资料。
8、加大力度做好“四经普”工作。根据国务院、自治区《关于开展第四次全国经济普查的通知》精神，市人民政府印发《关于成立博乐市第四次经济普查工作领导小组的通知》（博市政发〔2018〕45号），成立了以市党委常委、常务副市长为组长，市市场监管局、编办、商信、住建等32个部门主要负责人为成员单位的第四次全国经济普查领导小组，外聘普查员8名，同时从统计、商信、工商、税务等部门抽调13名业务骨干组成专班，并安排专门的普查办公地点。目前，全市(均含农五师)应核查单位7322个，已核查单位7322个，核查率100%，正常登记单位4466家，个体经营户14014户。
9、“访惠聚”工作持续深入。认真落实队员当代表、单位做后盾、一把手负总责要求，由局党组书记任队长，选派4名干部入住小营盘镇塔翁哈木尔阿德尔额村；准确分析掌握村情民意，认真研判，共同解决好影响群众安全、社会稳定等方面的突出问题和村居环境改善。
10、预决算等重要信息公开透明。2018年在博乐市政府网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。
11、规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。2018年度市统计局没有一起出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。
2018年，我局公共财政预算支出共计264.06万元，按支出性质来分类:基本支出预算245.74万元，项目支出18.32万元；按经济分类：主要包括工资福利支出236.39万元，商品服务支出17.53万元，对个人和家庭补助支出10.15万元。项目支出主要用于“城乡一体化”调查统计、编制《统计年鉴》《领导干部手册》《领导干部经济要情参考》、劳动力及人口变动调查、贸易限额以下抽样调查等各项常规统计工作、第四次全国经济普查、访惠聚驻村工作等。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。
专项统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项统计业务项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为13.38万元，执行数为13.38万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是住户调查测出的城镇和农村居民人均可支配收入指标是反映我市城镇和农村居民的生活水平；贸易抽样调查结果代表全市限额以下企业及个体的批发、零售、住宿、餐饮行业的社会消费情况。开展人口抽样调查是多年来组织开展的一项常规性统计年报工作，是评定总人口、出生人口、死亡人口和城镇化率水平的等核心指标的重要依据；二是经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库(含编码)及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义;对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。
发现的问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。
下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
访惠聚驻村工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出—访惠聚驻村工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：认真落实队员当代表、单位做后盾、一把手负总责要求，由局党组书记任队长，选派4名干部入住小营盘镇塔翁哈木尔阿德尔额村；准确分析掌握村情民意，认真研判，共同解决好影响群众安全、社会稳定等方面的突出问题和村居环境改善。
发现的问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。
下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指行政运行。201（类）05（款）05（项）：指专项统计业务。201（类）05（款）07（项）：指专项普查活动。201（类）05（款）09（项）：指其他统计信息事务支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号