目 录

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、负责拟定博乐市民族、宗教、语言文字管理的规范性文件并监督其执行情况。

2、负责调查研究民族、宗教、语言文字方面的问题，并向市党委、政府报告，协同有关部门及时稳妥的解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；会同有关部门及时处理突发事件和影响社会稳定问题。

3、负责参与制定博乐市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施、规划、组织监督、检查相关政策的落实；管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。

4、负责监督办理少数民族权益保障事宜，组织常伴民族宗教事物评选表彰活动。

5、负责引导资金适应社会主义社会，依法加强对宗教事务管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动；组织宗教活动场所年检；组织指导朝觐管理工作；组织指导少数民族、宗教人士的教育培训工作。

6、防止依法监督民汉两种文字行文和民汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应用；监督检查全市执行语言文字政策、法规开展语言文字工作情况。

7、防止承办市党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市民族宗教事务委员会部门决算包括：博乐市民族宗教事务委员会部门本级决算。

纳入博乐市民族宗教事务委员会（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市民族宗教事务委员会单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入440.99万元,与上年相比，增加36.67万元，增长9.07%，增减变化主要原因是：人员工资调增、社保基数调增；支出437.94万元,与上年相比，增加52.78万元，增长13.70%，增减变化主要原因是：人员工资调增、社保基数调增、增加职工抚恤金；结余28.19万元，与上年相比，减少54.18万元，降低65.78%。增减变化主要原因是：加大项目支出进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计440.99万元，其中：财政拨款收入440.96万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2051.24万元，决算数440.99万元，预决算差异率-78.50%，差异主要原因：财政扶贫资金减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计437.94万元，其中：基本支出357.13万元，占81.55%；项目支出80.81万元，占18.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2051.24万元，决算数437.94万元，预决算差异率-78.65%，差异主要原因：财政扶贫资金减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入440.96万元，与上年相比，增加64.9万元，增长17.25%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。财政拨款支出437.91万元，与上年相比，增加81.01万元，增长22.70%，增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增、项目增加。其中：基本支出357.13万元，项目支出80.78万元。财政拨款结转结余28.19万元，与上年相比，减少54.18万元，降低65.78%。增减变化的主要原因是：加大项目支出进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2051.24万元，决算数440.96万元，预决算差异率-75.5%，差异主要原因：2018年决算数不含扶贫资金。财政拨款支出年初预算数2051.24万元，决算数437.91万元，预决算差异率-78.65%，差异主要原因：2018年决算数不含扶贫资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入440.96万元。与上年相比，增加64.9万元，增长17.25%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增。一般公共预算财政拨款支出437.91万元。与上年相比，增加81.01万元，增长22.70%。增减变化的主要原因是：人员工资调增、社保基数调增、项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出363.21万元，社会保障和就业支出54.70万元，农林水支出11.56万元、其他支出8.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出302.16万元，商品和服务支出63.2万元，对个人和家庭的补助支出70.15万元，资本性支出2.4万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2051.24万元，决算数440.96万元，预决算差异率-75.5%，差异主要原因2018年决算数不含扶贫资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2051.24万元，决算数437.91万元，预决算差异率-78.65%，差异主要原因：项目资金减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余28.19万元。与上年相比，减少54.18万元，降低65.78%。

其中财政拨款结转结余28.19万元。与上年相比，减少54.18万元，降低65.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.51万元，比上年减少0.1万元，降低0.94%，减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出9.58万元，占91.15%，比上年减少0.04万元，降低0.41%，减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费支出0.93万元，占8.85%，比上年减少0.06万元，降低6.06%，减少原因是：压缩公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市民族宗教事务委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排预算。

公务用车购置及运行维护费9.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.58万元。主要用于车辆燃料费、保险费、过路过桥费、车辆维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.93万元。具体是：国内公务接待支出0.93万元，主要是爱国宗教教职人员队伍建设、联系少数民族代表人士就餐费等。博乐市民族宗教事务委员会单位国内公务接待19批次，152人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.78万元，决算数10.51万元，预决算差异率81.83%，差异主要原因项目增加，公务用车老化致使费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数4.8万元，决算数9.58万元，预决算差异率99.58%，差异主要原因项目增加，公务用车老化致使费用增加；公务接待费预算数0.98万元，决算数0.93万元，预决算差异率5.10%，差异主要原因：压缩公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市民族宗教事务委员会单位机关运行经费支出8.02万元，比上年减少5.3万元，降低39.78%，主要原因是：合理安排支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额78.23万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.81万元、政府采购服务支出59.44万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值42.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一、2018年，博乐市民宗委围绕中心、服务大局，找准定位，切实把党的十九大精神及习近平总书记关于民族宗教工作的新思想新观点新要求和自治区、自治州、博乐市党委重要决策部署紧密结合，组织全市民宗系统干部通过专题培训和以会代训等方式贯彻落实中央、区、州、市重要决策部署；深化“三管三化”宗教事务管理模式，依法加强了宗教事务管理，为维护我市社会稳定发挥了重要作用。认真抓好语言文字工作，进一步规范了户外宣传广告、宣传标语蒙汉两种文字及蒙汉维三种文字规范使用，树立了城市良好形象。认真扎实开展访惠聚工作，为民办实事好事，积极开展访贫问苦、村队基础设施建设、村民创业技能培训、补充村级工作经费，积极开展了各类活动。

二、2018年博乐市民宗委通过联谊会、座谈会、茶话会、文体比赛等丰富多彩、寓教于乐的活动与各族群众交往互动，加深了解，增强感情，推动干部作风持续转变，在思想认识和情感上更加贴近群众，让各族群众更加珍视民族团结的大好局面。

三、截止2018年12月末，全市已验收通过市级民族团结进步示范单位380个，州级民族团结进步示单位已申请验收145个，已验收通过12个、民族团结示范基地23个、民族团结示范点53个。

四、2018年博乐市民宗委认真贯彻落实《中央财政专项扶贫资金管理办法》，监督办法落实情况，组织、协调、安排、指导各乡镇场实施好扶贫项目；积极开展项目工作调研，为领导决策提供依据和参考；认真组织召开项目各项会议、会务，认真贯彻落实市党委、政府的具体工作安排，完满完成了项目绩效目标。完成率100%。

民族团结创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结创建工作经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为60.79万元，执行数为60.79万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：积极营造浓厚的宣传氛围、积极打造一批民族团结进步示范点、教育基地，开展以“八进”为主要形式的微行动，力争用二年时间将博乐市创建成全国民族团结进步示范市。全市已验收通过市级民族团结进步示范单位380个，州级民族团结进步示单位已申请验收145个，已验收通过12个、民族团结示范基地23个、民族团结示范点53个。

发现的问题及原因：一是虽然前期的一系列工作都取得了客观的目标，但还是没有完成年初的计划目标，后期巩固还需要大量的资金支持，二是对一些一次性的开支还需要不断的投入，两年之内创建成全国民族团结进步示范市还需要大量的人力和财力作保障。

下一步改进措施：一是继续加大资金投入力度，二是继续加强资金管理，合理有效的使用。

民族团结一家亲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结一家亲项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20.03万元，执行数为20.03万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完善“民族团结一家亲”活动制度化、常态化、科学化；常态化推进结亲周活动；加大督查力度，重点对结对认亲干部走访率、政策落实率、群众满意率进行督促检查、考核评定。

发现的问题及原因：一是虽然前期的一系列工作都取得了客观的目标，但还是没有完成年初的计划目标，后期巩固还需要大量的资金支持，二是对一些一次性的开支还需要不断的投入，两年之内创建成全国民族团结进步示范市还需要大量的人力和财力作保障。

下一步改进措施：一是继续加大资金投入力度，二是继续加强资金管理，合理有效的使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）23（款）01（项）：指行政运行。201（类）23（款）99（项）：指其他民族事务支出。208（类）08（款）01（项）：死亡抚恤。213（类）05（款）05（项）：指生产发展。213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》