目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
1、参与博乐市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加博乐市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
9、增进与非公有制经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
10、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市工商业联合会部门决算包括：博乐市工商业联合会部门本级决算。
纳入博乐市工商业联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入61.25万元,与上年相比，减少4.88万元，降低7.38%，增减变化主要原因是：节约开支；支出60.92万元,与上年相比减少5.21万元，降低7.88%，增减变化主要原因是：节约开支；结余0.32万元，与上年相比，增加0.3万元，增长1500%。增减变化主要原因是：节约开支。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计61.25万元，其中：财政拨款收入61.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数47.29万元，决算数61.25万元，预决算差异率29.51%，差异主要原因干部增加工资等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计60.93万元，其中：基本支出55.25万元，占90.67%； 项目支出5.68万元，占9.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补 助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数47.29万元，决算数60.93万元，预决算差异率28.84%，差异主要原因干部增加工资等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入61.25万元，与上年相比，减少4.88万元，降低7.38%。增减变化的主要原因是：节约开支。财政拨款支出60.93万元，与上年相比，减少5.21万元，降低7.88%，增减变化的主要原因是：节约开支。其中：基本支出55.25万元，项目支出5.68万元。财政拨款结转结余0.32万元，与上年相比，增加0.3万元，增长1500%。增减变化的主要原因是：节约开支。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数47.29万元，决算数61.25万元，预决算差异率29.51%，差异主要原因干部增加工资等。财政拨款支出年初预算数47.29万元，决算数60.93万元，预决算差异率28.84%，差异主要原因干部增加工资等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入61.25万元。与上年相比，减少4.88万元，降低7.38%。增减变化的主要原因是：节约开支。一般公共预算财政拨款支出60.93万元。与上年相比，减少5.21万元，降低7.88%。增减变化的主要原因是：节约开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出50.89万元，公共安全支出0.41万元，社会保障和就业支出3.96万元，其他支出5.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出50.24万元，商品和服务支出9.46万元，对个人和家庭的补助1.24万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数47.29万元，决算数61.25万元，预决算差异率29.51%，差异主要原因干部增加工资等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数47.29万元，决算数60.93万元，预决算差异率28.84%，差异主要原因干部增加工资等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.32万元。与上年相比，增加0.3万元，增长1500%。
其中财政拨款结转结余0.32万元。与上年相比，增加0.3万元，增长1500%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.39万元，比上年增加0.09万元，增长30%，增加原因是开展调研工作增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%，比上年增加0.09万元，增长30%，增加原因是开展调研工作增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.39万元。主要用于下乡调研工作等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博乐市工商业联合会国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.3万元，决算数0.39万元，预决算差异率30%，差异主要原因开展调研工作增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0.3万元，决算数0.39万元，预决算差异率30%，差异主要原因开展调研工作增加；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市工商业联合会机关运行经费支出3.78万元，比上年减少1.52万元，降低28.67%，主要原因是节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
博乐市工商联作为非公企业与政府之间的纽带桥梁，充分发挥非公经济两代表一委员的参政议政职能，为加快全市经济社会发展和长治久安积极建言献策。
认真引导非公界别人大代表、政协委员做好博乐市两会前的调研工作。凝聚人心、汇聚民意，两会上非公界别人大代表、政协委员提出了有质量的提案、建议20余条，助推了博乐市经济社会的发展，有力地维护了社会稳定和长治久安。
博乐市工商联结合全市非公有制经济实际工作中的热点、难点问题，从着力营造发展环境、服务领导决策、探索工作方法、完善工作机制、拓宽服务渠道等方面积极引导会员企业围绕政府中心工作发展经济。构建起政府与会员企业联系的桥梁。同时，博乐市工商联以情况通报会、民主协商会、座谈会等形式，定期或不定期与企业代表座谈，通报博乐市政治经济大事，听取非公企业经济人士意见和建议，为博乐市经济社会发展献良策、出良计。
针对优化非公经济发展环境、非公企业党建、非公中小企业发展融资难、贯彻落实《36条意见》等问题，组织工商联机关干部、工商联界政协委员、部分会员深入基层，走进企业，对企业发展现状、存在困难、发展方向，进行了解。我会还组织了全国民营企业抽样调查的采集工作，圆满完成了上级工商联的工作任务。
同时，今年我会加大了与外地兄弟县（市）工商联（商会）的联系，交流与合作，与江苏省淮安市淮阴区工商联（商会）建立友好商会，签订了两地友好合作意向，让我市民营企业“走出去”的步子迈的更大一些，让我市的招商引资工作有更多的机会。
访惠聚为民办实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚为民办实事项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.68万元，执行数为5.68万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：市工商联6名党员干部结对亲戚12户，帮扶贫困户2户，“双覆盖”农户12户。全体党员干部坚持结对帮扶的原则，发自内心的把他们当亲人、当朋友，想他们之所想、急他们之所急、谋他们所需，让他们感受到我们的真心、真情。在与亲戚、贫困户、农户交流时，主动向他们传达区、州、市有关改善民生、维护社会稳定的相关精神，引导他们“听党话、感党恩、跟党走”，树立战胜困难、发家致富的信心，巩固了党同人民群众间的血肉联系。今年，开展民族团结联谊活动6次，送去慰问金、慰问品累计达8千元以上。
发现的问题及原因：“百企帮百村”活动没有向重点贫困村倾斜，为了实现“全覆盖”，造成一家非公企业帮扶2至5个村队，造成企业负担过重，影响非公企业开展“百企帮百村”活动的积极性。
下一步改进措施：更加规范资金使用，合理利用资金，使有限的资金发挥最大的效应。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）28（款）01（项）：指 行政运行。201（类）28（款）99（项）：指 其他民主党派及工商联事务支出。204（类）02（款）99（项）：指 其他公安支出。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
229（类）99（款）01（项）：指 其他支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
新公网安备 65270102000015号