目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、开展编印发行《博乐市党史大事记》《中共博乐市党史》党史专题资料、《博乐年鉴》《博乐市志》续修。

2、负责为《新疆年鉴》《博尔塔拉年鉴》组稿 。

3、指导各乡镇（场）、市直各单位党史、地方志资料的征集、整理和编辑工作。

4、开发利用征集的文献和资料，为现实服务。

5、进行党史理论和地方志理论的研究。

6、承办自治区党研室、自治区地方志编纂委员会和州史志办安排的各项编写任务，完成市党委、市政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共博乐市委员会党史研究室2018年部门决算包括：中共博乐市委员会党史研究室部门本级决算。

纳入中共博乐市委员会党史研究室2018年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会党史研究室本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入74.98万元,与上年相比，减少26.43万元，降低26.06%，减少的主要原因是：项目支出减少；支出81.91万元,与上年相比，减少11.05万元，降低11.89%，减少的主要原因是：项目支出减少；结余4.52万元，与上年相比，减少6.93万元，降低60.52%，减少的主要原因是：用上年结余资金支付了本年支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计74.98万元，其中：财政拨款收入74.96万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数87.09万元，决算数74.98万元，预决算差异率-13.91%，差异主要原因是：项目支出减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计81.91万元，其中：基本支出81.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数87.09万元，决算数81.91万元，预决算差异率-5.94%，差异主要原因：项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入74.96万元，与上年相比，减少19.44万元，降低20.59%。减少的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出80.29万元，与上年相比减少11.77万元，降低12.79%，减少的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出80.29万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少5.34万元，降低100%。减少的主要原因是：用上年结余资金支付了本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数87.09万元，决算数74.96万元，预决算差异率-13.93%，差异的主要原因是精简节约、压缩开支。财政拨款支出年初预算数87.09万元，决算数80.29万元，预决算差异率-7.81%，差异的主要原因是精简节约，压缩开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入74.96万元。与上年相比，减少19.44万元，降低20.59%。减少的主要原因是：精简节约，压缩开支。一般公共预算财政拨款支出80.29万元。与上年相比，减少11.77万元，降低12.79%。减少的主要原因是：精简节约，压缩开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出79.48万元、公共安全支出0.81万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出52.91万元、商品和服务支出支出14.63万元、对个人和家庭的补助支出12.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数87.09万元，决算数74.96万元，预决算差异率-13.93%%，差异的主要原因精简节约、压缩开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数87.09万元，决算数80.29万元，预决算差异率-7.81%，差异的主要原因是精简节约，压缩开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.52万元。与上年相比，减少6.93万元，降低60.52%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少5.34万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.09万元，比上年减少0.34万元，降低79.55%，减少原因是压减接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无变化；公务接待费支出0.09万元，占100%，比上年减少0.34万元，降低79.55%，减少原因是控制接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共博乐市委员会党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。中共博乐市委员会党史研究室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是湖北援博对口单位考察调研。中共博乐市委员会党史研究室国内公务接待1批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.85万元，决算数0.09万元，预决算差异率-95.14%，差异主要原因是压减接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因单位无公车；公务接待费预算数0.45万元，决算数0.09万元，预决算差异率-80%，差异主要原因是严把公务接待审批关，减少公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共博乐市委员会党史研究室机关运行经费支出14.63万元，比上年减少9.88万元，降低40.3%，主要原因是年鉴、史志未付款。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.31万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

牢固树立总目标意识，坚定坚决贯彻落实总目标各项安排部署。按照自治区、自治州、市党委的要求，全力做好大楼值班、警务站值班、干部下沉、脱贫攻坚等工作。

出版《博乐年鉴2017》全面、系统、准确地记述上年度博乐市的重要时事、文献和统计资料。使各级领导在工作中知晓过去，借助年鉴，对博乐市推进事业发展做出科学判断、采取可行措施；作为爱国主义乡土教材，进农村、社区、学校充分发挥存史、资政、教化作用。《博乐年鉴》出版，为各行业各单位的工作经验交流和做法提供知情服务，深受关心、支持博乐市经济社会发展的人士好评。

我单位资金由本级财政拨款投入，各项资金的使用严格执行《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《“三重一大”决策制度》等制度。严格执行中央八项规定，制定了财务报销制度、流程，在接待、办公耗材领用等方面，严格执行审批程序，审批通过后再支付款项。各项支出需经三人会签，规定支出金额分级审批制度，大额支出需经单位班子会议研究通过方可支付。

我单位2018年无项目支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指行政运行支出，204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，229（类）02（款）00（项）：指年初预留。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）