目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。
2.负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。
3.负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。
4.负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。5.负责对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计，做好分析、总结、评估工作。
6.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。
7.组织开展各项集体活动，加强文件建设。
8.负责起草与窗口管理、督察管理有关的文字材料。
9.承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，博乐市行政服务中心设立2个职能办公室。
1.办公室。
负责中心日常政务和事务工作；负责收发、文印、档案管理等工作；负责日常会议诉会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理等工作；负责信息的收集、整理和发布；负责办公用品采购、申领和经费结算及各项财物管理等工作；负责来人接待、车辆使用、卫生保洁、安全保卫事务；负责人事管理、保险、医疗、教育等工作；负责党组织和党员队伍的思想、组织、作风建设及宣传和精神文明建设工作；承办上级交办的其他工作。
2.综合办公室。
负责对中心各窗口单位行政审批工作的考核、窗口工作人员的日常管理和考核、测评；协调解决服务对象反映的有关业务办理问题；负责收、退件的认定复核和办结时间的查验，督促联审会议重大事项的办理情况；负责监督、检查行政审批工作与各项规章制度的执行情况；负责对行政审批项目受理及进展情况、服务质量进行监督、检查；负责中介服务项目服务内容、办理程序、运行制度的修改、完善和解释工作，负责和管理中介服务项目咨询、代理服务及中介服务窗口的业务报表，做好统计，负责跟踪、协调、督促中介服务单位公开办事承诺的执行情况；负责汇总社会评议情况，做好考核统计工作，并负责相关台帐的记录；负责处理服务对象的投诉；负责审批事项统计、信息和网络管理；承办上级交办的其他工作。
三、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市行政服务中心部门决算包括：博乐市行政服务中心部门本级决算。
纳入行政服务中心2018年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入238.15万元,与上年相比，减少62.12万元，降低20.35%，增减变化主要原因是：项目收入减少；支出238.88万元,与上年相比，减少64.21万元，降低21.19%，增减变化主要原因是：项目支出减少；结余0万元，与上年相比，减少0.72万元，降低100%。增减变化主要原因是：资金全部支付，无结余额。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计238.15万元，其中：财政拨款收入238.14万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数176.62万元，决算数238.15万元，预决算差异率34.83%，差异主要原因人员工资增加，增加部分项目支出。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计238.88万元，其中：基本支出230.68万元，占96.57%；项目支出8.2万元，占3.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数176.62万元，决算数238.88万元，预决算差异率35.25%，差异主要原因人员工资增加，增加部分项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入238.14万元，与上年相比，减少62.12万元，降低20.35%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出238.88万元，与上年相比，减少64.21万元，降低21.19%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出230.68万元，项目支出8.2万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.72万元，降低100%。减少变化的主要原因是：支出全部支付，年末未结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数176.62万元，决算数238.14万元，预决算差异率34.83%，差异主要原因人员工资增加，增加部分项目支出。财政拨款支出年初预算数176.62万元，决算数238.88万元，预决算差异率35.25%，差异主要原因人员工资增加，增加部分项目支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入238.14万元。与上年相比，减少62.12万元，减少20.35%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。2018年度一般公共预算财政拨款支出238.88万元。与上年相比，减少62.12万元，降低20.35%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出212.40万元，公共安全支出1.47万元，社会保障和就业支出18.27万元、其他支出6.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出214.79万元，商品服务支出15.43万元，对个人和家庭的补助5.93万元，资本性支出2.7万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数176.62万元，决算数238.14万元，预决算差异率34.83%，差异主要原因人员工资增加，增加部分项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数176.62万元，决算数238.88万元，预决算差异率35.25%，差异主要原因人员工资增加，增加部分项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.72万元，降低100%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.72万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.61万元，比上年减少0.85万元，降低34.55%，减少原因是降低公车使用次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是年初无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%，比上年减少0.85万元，降低34.55%，减少原因是降低公车使用次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是年初无此项预算。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市行政服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于去乡镇检查指导工作等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无公务接待费支出。博乐市行政服务中心国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数1.61万元，预决算差异率-35.6%，差异主要原因减少公车使用次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数1.61万元，预决算差异率-35.6%，差异主要原因减少公车使用次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市行政服务中心日常公用经费支出11.81万元，比上年减少3.48万元，降低22.76%，主要原因是节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出29.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值18.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
2018年中心实际整体支出238.87万元，其中：基本支出230.67万元，占96.57%；项目支出8.2万元，占3.43%；
2018年中心加大政务服务网上办事推行力度，积极构建“网上办理为主、自助办理为辅、中心办理兜底”政务服务模式，不断拓展“网上办、掌上办、就近办、同城办、自助办、全程代办”政务服务功能，全面提升政务服务水平。依据上级规定，做好清理和规范行政审批事项。加大简政放权力度，建议市政府定期通报进入中心行政审批事项，便于中心对行政审批事项事中事后的综合监管。落实博乐市关于加强政府审批政务便民工作的有关精神和要求，大力强化各窗口工作人员的服务意识，虚心接受社会各界监督，开拓创新、积极进取、关注民生，崇尚实效，不断提高办事效率和服务质量，推进机关效能建设日常化、制度化、规范化，在推动我市经济社会又好又快发展方面，发挥更大作用
2018年以来中心为群众办事共452627件，其中有生活用缴费如：水、电、暖气、燃气、公交缴费；违章处理；社保缴费办理；房产过户；餐饮证照办理；居民身份证及户口迁移、办理；个体工商户注册、注销等等。为各业中小微企业办理设立登记、变更、注销、证照、税费收缴；房产登记、消防备案（审核）、共102576个。
为群众办事中：即办件满意率为100%；承诺件满意率为100%；为中小微企业办事中：即办件满意率为100%；承诺件满意率为100%；上报件满意率为100%。
为群众办事中：即办件办结率为100%；承诺件办结率为99.99%；
为中小微企业办事中：即办件办结率为100%；承诺件办结率为99.98%；上报件办结率为99.94%。
访惠聚为民办实事及其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚为民办实事及其他支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：主要用于对村队的基本建设支出和对住村贫困户的慰问。
发现的问题及原因：一是中心办公网络、监督管理等智能化建设方面较为落后，现中心排队叫号系统与政务服务平台相互独立，导致工作人员需要二次录入，事后补录。二是网上办事大厅系统更新缓慢。原因在于部分单位未使用该系统开展为民服务工作，直接影响网上大厅规范化运行和延伸的进度。
下一步改进措施：一是进一步拓展“高效服务”范围。将与企业及群众密切相关的政务服务功能延伸到乡、街道（社区）服务中心，为企业提供更加便捷高效服务。围绕“投资审批服务、项目建设服务、生产经营服务”三大服务体系，在服务中心建立全程代理帮办制度，对企业及群众提供“一站式”审批和全程免费帮办代办服务，实现企业办事从“最多跑一次”到“一次不用跑”。建立市服务中心与乡、街道（社区）服务中心高效联动机制，探索开展网上审批，实现“不见面审批”和“一次不用跑”目标任务。二是进一步大力改革创新。立足“政治机关”职责定位，“两个维护”更加坚定自觉，加强对党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示落实情况的监督检查，确保党中央政令畅通。探索“管办”分离的政务服务新机制，进一步优化完善服务，全面推进服务中心综合服务窗口新机制运行达效，完善监督、评价、考核及绩效奖惩等相关配套机制建设。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）05（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；204（类）02（款）99（项）：其他公安支出；201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；201（类）33（款）99（项）：其他宣传事务支出；221（类）03（款）99（项）：其他城乡社区住宅支出；229（类）99（款）01（项）：其他支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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