目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关博乐市发展和改革委员会做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽查工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关博乐市发展和改革委员会协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关博乐市发展和改革委员会研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市发展和改革委员会决算包括：博乐市发展和改革委员会本级决算。

纳入博乐市发展和改革委员会2018年决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市发展和改革委员会本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入529.5万元,与上年相比，减少1218.38万元，降低69.7%，增减变化主要原因是：减少了水库移民项目；支出515.12万元,与上年相比，减少922.48万元，降低64.2%，增减变化主要原因是：减少了水库移民项目；结余443.63万元，与上年相比减少80.62万元，降低15.38%。增减变化主要原因是：加大了水库移民项目资金的拨款力度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计529.5万元，其中：财政拨款收入483.84万元，占91.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45.66万元，占8.6%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数380.06万元，决算数529.5万元，预决算差异率39.32%，差异主要原因：减少了水库移民项目收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计515.12万元，其中：基本支出364.94万元，占70.85%；项目支出150.18万元，占29.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数380.06万元，决算数515.12万元，预决算差异率35.54%，差异主要原因：减少了水库移民项目的支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入483.84万元，与上年相比，增加62.5万元，增长14.83%。增减变化的主要原因是：增加了粮油物资储备项目。财政拨款支出335.22万元，与上年相比，减少161.41万元，降低32.5%，增减变化的主要原因是：粮油物资储备项目资金未支出。其中：基本支出326.23万元，项目支出8.99万元。财政拨款结转结余151.81万元，与上年相比，增加53.62万元，增长54.61%。增减变化的主要原因是：粮油物资储备项目资金未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数380.06万元，决算数483.84万元，预决算差异率27.31%，差异主要原因：增加了粮油物资储备项目。财政拨款支出年初预算数380.06万元，决算数335.22万元，预决算差异率-11.8%，差异主要原因减少了水库移民项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入444.24万元。与上年相比，增加22.9万元，增长5.44%。增减变化的主要原因是：增加了粮油物资储备项目。一般公共预算财政拨款支出335.22万元。与上年相比，减少161.41万元，降低32.5%。增减变化的主要原因是：减少了水库移民项目的支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出320.89万元，公共安全支出2.43万元，社会保障和就业支出5.61万元，节能环保支出3万元，其他支出3.29万元。按经济分类科目，工资福利支出262.08万元，商品和服务支出22.12万元，对个人和家庭的补助支出51.02万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数362.06万元，决算数444.24万元，预决算差异率22.7%，差异主要原因增加了粮油物资储备项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数314.71万元，决算数335.22万元，预决算差异率6.52%，差异主要原因增加了粮油物资储备项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入39.6万元，与上年相比，增加39.6万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加了水库移民项目扶持资金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出0万元，农林水支出支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数18万元，决算数39.6万元，预决算差异率120%，差异主要原因增加了水库移民项目扶持资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因水库移民项目扶持资出未支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余443.63万元。与上年相比，减少80.62万元，降低15.38%。

其中财政拨款结转结余151.81万元。与上年相比，增加53.62万元，增长54.61%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.7万元，比上年减少3.39万元，降低33.6%，减少原因是：项目检查减少，合理安排车辆出行车辆运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2018年无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出6.11万元，占91.2%，比上年减少3.39万元，降低35.68%，减少原因是：合理安排车辆出行车辆运行经费减少；公务接待费支出0.59万元，占8.8%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年无因公出国（境）预算。

公务用车购置及运行维护费6.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.11万元。主要用于车辆的维修、加油、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.59万元。具体是：国内公务接待支出0.59万元，主要是上级检查公务用餐等。博乐市发展和改革委员会国内公务接待10批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.6万元，决算数6.7万元，预决算差异率-30.2%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待；合理安排车辆出行车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无因公出国（境）预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年无车辆购置预算；公务用车运行费预算数9万元，决算数6.11万元，预决算差异率-32.11%，差异主要原因：合理安排车辆出行车辆运行经费减少；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.59万元，预决算差异率-1.66%，差异主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市发展和改革委员会机关运行经费支出13.13万元，比上年减少39.41万元，降低75%，主要原因是项目稽查减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额35.31万元，其中：政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值84.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年，博乐市发展和改革委员会在预算执行、落实工作计划、完成工作任务等方面较好的实现了绩效总目标。

一、聚焦总目标，强化政治责任担当。组织干部职工学习习近平总书记系列重要讲话精神、自治区第九次党代会和九届二次全委扩大会议精神，学习新修订的《新疆维吾尔自治区去极端化条例》等法律法规。完善工作机制和工作方案，坚持压实责任、严明纪律，提升了机关干部队伍的凝聚力和战斗力。规范委党组“三重一大”议事制度、机关公务用车管理制度、机关考勤制度、绩效考核办法等制度全面推进综合治理工作，“平安博乐”主题宣传活动，切实提高群众安全感和满意度。规范价格行政执法活动。

二、坚持两套班子机制，抓好规划及项目工作。起草完成了《关于博乐市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估的报告》。8月份专门召开项目推进会，细化任务、分解责任、倒排工期，将项目建设作为稳增长的重要力量，作为调结构的重要抓手，作为惠民生的重要举措，在一定程度上促进了投资增速收窄，全年完成固定资产投资53.9亿元。博州支线铁路、博乐火车站站房、博乐机场大道等一批打基础、补短板、增后劲的项目陆续落地实施；博乐市第五小学、博乐市第六中学、博乐市维吾尔医院、博乐市中西医结合医院（二期）、公共体育场田径跑道和足球场等一批教育、卫生医疗、文体基础设施建设顺利实施，进一步提高了博乐市社会承载能力；访惠聚、培训学校、基层阵地等一批社区、村队阵地投入使用，为博乐市社会稳定、长治久安打下了坚实基础；博乐市工业区污水处理厂、金三角污水处理场、乡镇场污水、垃圾处理等一批环保基础设施项目顺利竣工，为博乐市经济发展提供了有力支撑。紧盯国家投资导向，主动加强与区、州发改委对接，累计争取中央预算内投资项目23项，到位资金1.97亿元，较2017年全年增长30.8%。围绕“三大攻坚战”，谋划了一大批重大项目，在各方面的努力和争取下，得到了国家、自治区的支持，争取基础设施项目12个，拟争取资金1.7亿元；保障性安居项目7个，拟争取资金2.55亿元；农业农村发展项目72个，拟争取资金20亿元。加强对供给侧结构性改革、棚户区改造、艾比湖流域生态治理、脱贫攻坚、乡村振兴、旅游发展等方面投资导向的研究，搜集整理和谋划储备项目，不断完善项目库，实行动态管理，及时调整补充优势项目和优质项目，已梳理储备了2019年中央预算内投资项目255个，计划申请中央预算内资金59.63亿元，目前已上报区、州发改委项目36个，计划申请中央预算内资金4亿元。

三、完善支援机制、全力推进援博工作。年初制定印发《博乐市2018年援博工作任务分解方案》，制定援博工作35个责任清单，明确到有关市领导和责任单位，加强推进援博工作。年中制定印发《博乐市贯彻落实湖北省对口支援现场办公会精神责任分解方案》。年底再次对接武汉市提交需武汉市协助解决问题清单，较好的对接援疆工作。2018年博乐市申请湖北省、武汉市援博项目12项，总投资96189万元，其中湖北省、武汉市援疆资金8228万元。12个项目全部开工，9个项目完工，援博项目进展顺利。2018年与武汉市有关企业签订各项意向协议20余份，引进了3家企业落户博乐。与武汉市教育局签订《2017—2020年武汉市教育局对口支援博乐市教育工作协议书》。与武汉市开展教育互访，签订手拉手学校间协议20份，接收武汉市选派95名援疆骨干教师，增加了全市教育力量。与武汉市卫计委签订了《2018—2020年武汉市卫计委与博乐市卫计委对口支援工作框架协议》，双方确定近3年对口援博工作的目标任务。

四、重点领域改革稳步推进。实施“自治区28个国家重点生态功能区”试行产业准入负面清单，将高排放、高污染、高耗能产业纳入清单管理，并于2018年1月根据《关于印发新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（新发改规划〔2017〕1796号）的要求制定并上报《博乐市国家重点生态功能区产业准入负面清单制度实施方案》，涉及国民经济7门类18大类29中类29小类；坚持“让群众少跑腿，让数据多跑路”，推进投资项目在线审批监管平台应用，办理审批（申报）、核准、备案项目194项。并草拟了《博乐市推行审批服务“马上办网上办一次办”实施方案》和《推进博乐市民之家政务服务“网上为常态”工作方案》。对31个部门2542项行政权力逐项编制“权责清单”，明晰行政权力边界，为企业和群众减负586万元；全面落实减税政策，充分释放减税红利，为各类企业减免税收2.15亿元。新增蔬菜、粮油等无公害、绿色农产品认证30个，目前已形成有规模、有竞争优势的特色产业发展格局。

五、提前完成“十三五”能耗强度降低目标任务。2017年博乐市万元GDP能耗（等价值）为1.12 吨标准煤（2018年下半年统计2017年数据），较2016年1.321吨标准煤（等价值）降低1.5%，降幅高于自治州下达我市1.65%的目标任务0.15个百分点。

六、价格调控管理工作稳步推进。准确分析研判价格走势，积极采取抓生产、促流通、强储备等调控手段，保持全市价格总水平基本稳定，居民消费价格指数上涨3.8%。价格监管不断强化，开展公平竞争审查、反垄断执法、重要节假日市场巡查和涉企、涉民收费专项检查，全年共检查85余人次，检查大型市场、超市、商场65个单位，对不按规定执行明码标价的3家单位予以警告并限期整改。并按程序调整了博乐市自来水和污水处理价格。

七、粮食安全得到保障。一是小麦收储制度改革扎实推进。成立了博乐市小麦收储制度改革工作协调小组，制定了《博乐市小麦收购制度改革工作协调小组工作方案》，加强宣传引导，督促抓好工作落实；严格落实粮食“省市长”负责制，制定了《博乐市2018年粮食安全市长责任制落实工作方案》，并按照要求做好相关日常工作。夏粮收购圆满完成，坚持“有人管粮、有钱收粮、有人收粮、有仓储粮”的工作要求，全市累计收购小麦约2500吨。

发展与改革事务及其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发展与改革事务及其他支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150.18万元，执行数为150.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是发放2018年大中型水库移民直补资金21.54万元、移民征地及安置补偿费96余万元；二是协调和组织相关单位对哈拉吐鲁克水库库底清理、下闸蓄水阶段进行验收；三是全力做好访惠聚工作。开展活动47场次，参与活动的干部及群众139人次，协助村队开展“四项活动”15场次，开展教育活动10场次，受教育群众1023人次，累计入户宣传十九大精神、法律法规、惠民政策1580户次3562人次，集中宣讲71场次，受教育群众达到5492人次。整合资金32万余元，为塔布勒村购买了办公桌椅、档案柜等办公家具和电脑、打印机、复印机等办公设备。实施惠民生项目2个、实施了村级惠民生项目发展庭院经济项目、为全村80户村民建设葡萄架50平方米，购买苹果苗木6棵，葡萄苗10棵。开展惠民政策宣传活动12场次，受教育群众1361人次。

发现的问题及原因：一是单位任务繁重的情况下，还不能更好地满足单位的多元化需求，事多人少的情况较为突出。二是学习的广度、深度和自觉性还不够，干部队伍素质有待进一步提高。

下一步改进措施：一是强化监管，安全高效。紧守资金管理使用的“高压线”，坚决杜绝挤占、挪用资金行为发生，及时跟进资金使用情况，确保业务经费资金使用的安全性和高效性。二是公开透明，保障精准。本着财政资金投向精准，对资金的使用严格把关，让每笔资金都用在刀刃上，让有限的资金发挥最大效益。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：行政运行。指一般公共服务支出。201（类）04（款）99（项）：其他发展与改革事务支出；指项目支出。201（类）32（款）99（项）：其他组织事务支出。指援博干部津贴。 204（类）02（款）99（项）：其他公安支出。指稳维经费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出；指社会保障和就业支出。208（类）02（款）22（项）基础设施建设和经济发展；指社会保障和就业支出。211（类）11（款）03（项）：减排专项支出。指节能环保支出。213（类）03（款）99（项）：其他水利支出；指农林水支出。222（类）04（款）99（项）：其他粮油储务支出。指粮油物资储备支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》