第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会组织部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7266.05万元。

收入预算包括：一般公共预算7266.05万元。

支出预算包括：一般公共服务支出5724.77万元，社会保障和就业支出41.88万元，其他支出1499.4万元。

二、关于中共博乐市委员会组织部2019年收入预算情况说明

中共博乐市委员会组织部收入预算7266.05万元，其中：

一般公共预算5724.77万元，占78.79%，比上年减少15152.98万元，主要原因是社区信息化建设维护费用、干部教育培训经费未纳入预算，基层组织建设经费（村队、社区运行经费和服务群众专项经费）减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会组织部2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会组织部2019年支出预算7266.05万元，其中：

基本支出329.57万元，占4.54%，比上年增加42.31万元，主要原因是人员公用经费增加。

项目支出6936.48万元，占95.46%，比上年减少15706.32万元，主要原因是社区信息化建设维护费用、干部教育培训经费未纳入预算，基层组织建设经费（村队、社区运行经费和服务群众专项经费）减少。

四、关于中共博乐市委员会组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算7266.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出5724.77万元，主要用于人员经费支出及公用支出，援博干部人才津补贴、伙食补助及医疗补助，村干部报酬农村三老人员生活补贴（抚恤金）支出，村干部报酬，基层业绩考核奖励金，乡镇场、街道干部基层补贴，村民小组长、党小组组长岗位补助；社会保障和就业支出41.88万元，主要用于人员基本养老保险费支出；其他支出1499.4万元，主要用于访惠聚工作队队员生活补贴。

五、关于中共博乐市委员会组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会组织部2019年一般公共预算拨款基本支出329.57万元，比上年执行数增加42.31万元，增长14.73%。主要原因是：人员公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）5724.77万元，占78.79%。

2. 社会保障和就业支出（类）41.88万元，占0.6%。

3.其他支出（类）1449.4万元，占20.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为287.69万元，比上年执行数增加36.74万元，增长14.64%，主要原因是：人员公用经费增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数为5437.08万元，比上年执行数减少15189.72万元，降低73.64%，主要原因是：社区信息化建设维护费用、干部教育培训经费未纳入预算，基层组织建设经费（村队、社区运行经费和服务群众专项经费）减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 41.88万元，比上年执行数增加5.57万元，增长15.34%，主要原因是：工资调整，社保增加。

六、关于中共博乐市委员会组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会组织部2019年一般公共预算基本支出329.57万元，其中：

人员经费309.41万元，主要包括：基本工资98.4万元、津贴补贴106.98万元、奖金8.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元、职工基本医疗保险缴费18.84万元、公务员医疗补助缴费6.28万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金25.13万元、医疗费0.69万元，退休费0.13万元、医疗费补助0.77万元、奖励金0.09万元。

公用经费20.16万元，主要包括：办公费7.31万元、差旅费2.4万元、公务接待费2万元、工会经费1.34万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费4.7万元。

七、关于中共博乐市委员会组织部2019年项目支出情况说明

1、项目名称：援博干部人才津贴、伙食费补助及医疗补助

设立的政策依据：关于印发《对口支援新疆干部和人才管理办法》的通知（组通字〔2011〕6号）；关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知（新人社发〔2012〕61号）；《自治州援疆干部人才管理暂行办法》（博州党组发〔2014〕58号）。

预算安排规模：203.6万元。

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：以实际支出为准

资金执行时间：2019年1-12月份

2、项目名称：访惠聚工作队员生活补助

设立的政策依据：《<关于深化“访民情聚民心惠民生”驻村工作的实施意见>的通知》（新党发〔2016〕56号）、《关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动健全干部住村队（社区）工作长效机制实施方案》（新党发〔2016〕17号）、《关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动健全干部住村队（社区）工作长效机制实施方案》（博市党发〔2016〕20号）。

预算安排规模：1499.4万元。

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：个人生活补助每人每天55元，通讯费补助每人每月150元。按照每人每月1800元标准发放。

资金执行时间：单位按月申请，财政按申请报告下达。

资金执行时间：2019年1-12月份

3、项目名称：农村三老人员生活补贴（抚恤金）支出

设立的政策依据：《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》的通知（新党办发〔2015〕40号），《关于做好自治区党委提高村干部、农村“三老”人员和爱国宗教人士报酬待遇相关政策宣传的通知》（新民办发电〔2016〕55号），《关于做好组织农村“三老”人员外出参观考察工作的通知》（博州党组发〔2008〕80号），《关于建立农牧区党员死亡抚恤金制度的通知》(博市党组发〔2013〕81号)。

预算安排规模：315.09万元。

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1-12月份

4、项目名称：村干部报酬

设立的政策依据：设立的政策依据：《中共博乐市第七届委员会第五十五次常委（扩大）会议纪要》（博市党常字〔2017〕19号）

预算安排规模：3305.9万元。

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1-12月份

5、项目名称：基层业绩考核奖励金

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于建立乡镇机关和站所、社区干部业绩考核奖励制度的通知》（博州党组发〔2009〕133号）

预算安排规模：448.68万元。

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：按季度分配

资金执行时间：2019年1-12月份

6、项目名称：乡镇场、街道干部基层补贴

设立的政策依据：《关于实行乡镇干部基层补贴的通知》（新财行〔2011〕443号）

预算安排规模：291.41万元

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：按季度分配。

资金执行时间：2019年1-12月份

7、项目名称：村民小组长、党小组长岗位补贴

设立的政策依据：《中共博乐市第七届委员会第五十五次常委（扩大）会议纪要》（博市党常字〔2017〕19号），《自治州关于进一步规范和加强村民小组党的建设的实施意见》（博州党组发〔2017〕26号）；

预算安排规模：872.4万元

项目承担单位：中共博乐市委员会组织部

资金分配情况：按季度分配。

资金执行时间：2019年1-12月份

八、关于中共博乐市委员会组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.93万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：按规定压缩公务用车运行维护费；公务接待费增加0万元，主要原因是：按规定压缩公务接待费。

九、关于中共博乐市委员会组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会组织部的机关运行经费财政拨款预算20.16万元，比上年预算增加1.63万元，增长8.8%。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值58.84万元；其中：一般公务用车2辆，价值58.84万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值371.27万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额6936.48万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                      中共博乐市委员会组织部

2019年3月1日