目录

第一部分博乐市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人民政府办公室2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市人民政府办公室2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人民政府办公室2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4、督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5、负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府、场管委、各街道办事处和各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

6、协助市人民政府领导同志处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7、负责指导、监督博乐市政务公开及政府信息公开工作。

8、根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动及相关事务管理。

10、负责推进、推导、协调市人民政府系统电子政务工作。

11、负责全市依法行政的规划、协调、承担行政复议、行政诉讼等工作。

12、负责市边防委员会日常工作。

13、负责贯彻执行中央、自治区、自治州和博乐市关于扶贫开发工作方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

14、指导协调接待办公室的工作。

15、承办市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

博乐市人民政府接待办主要职责：负责拟定博乐市政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副处级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好博乐市重大活动和大型会议的接待服务工作；承办博乐市领导交办的其他政务接待事项。

博乐市电子政务管理办公室（挂博乐市外网中心的牌子）

主要职责：贯彻落实国家和自治区、自治州有关电子政务、政务公开工作的方针、政策、法规和标准；负责全市电子政务工作的规划、组织、协调、指导、监督和内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护和应用管理工作；负责全市政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督；负责全市电子政务信息资源的开发利用和统一管理；负责市人民政府门户网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各乡镇场、街道、各部门门户网站的建设和运行。

博乐市归国华侨联合会主要职责：负责对归侨、侨眷进行党的基本路线和爱国主义教育，组织归侨、侨眷学习党和国家的法律、法规政策；团结侨界各族群众，维护祖国统一，反对境内外分裂势力的渗透活动，维护民族团结，反对民族分裂。表彰归侨、侨眷先进人物，宣传先进事迹；密切与海外华人、港、澳、台同胞的联系，充分利用归侨、侨眷的海外关系，协助开展引进资金、技术、设备、人才等工作；开展对华侨、华人、港、澳、台同胞及其社团的联谊工作，做好海外华侨的联络、接待管理、服务工作；调查了解全市归侨、侨眷、港、澳、台属的基本情况，办理归侨、侨眷来信、来访工作，协调有关部门解决实际问题；扶持归侨、侨眷兴办企业，提供指导和服务。协调有关部门开展贫困归侨侨眷扶贫工作；运用法律手段，保护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；组织归侨、侨眷参与博乐市政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，向市人大、政协推荐归侨、侨眷代表、委员人选；负责博乐市归侨、侨眷代表大会、侨联委员会、侨联常委会等会议的筹备工作和换届选举工作；承办市党委、市人民政府交办的其他工作。

博乐市扶贫开发办公室主要职责：负责研究拟定全市扶贫工作的规划和发展目标，经批准后组织实施；加强扶贫资金管理，监督、检查扶贫项目实施和资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、计划、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查；指导乡镇场做好扶贫工作；承办市党委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民政府办公室无下属预算单位，下设10个科室，分别是：秘书办公室、机要保密办公室、信息督查办公室、外事侨务办公室、扶贫办公室、法制办公室、应急办公室、博乐市人民政府接待办、博乐市电子政务管理办公室（挂博乐市外网中心的牌子）、博乐市归国华侨联合会。

博乐市人民政府办公室单位编制数62名，实有人数74人，其中：在职55人，减少4人；退休19人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1116.27	201一般公共服务支出	565.05
一般公共预算	1116.27	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	137.22
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	414
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1116.27	小 计	1116.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1116.27	支 出 合 计	1116.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	01	行政运行	618.27	618.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84
213	05	02	一般行政管理事务	20	20
213	05	99	其他扶贫支出	394	394
			合计	1116.27	1116.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人民政府办公室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	618.27	618.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84
213	05	02	一般行政管理事务	20		20
213	05	99	其他扶贫支出	394		394
			合计	1116.27	702.27	414

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人民政府办公室单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1116.27	201一般公共服务支出	565.05	565.05
一般公共预算	1116.27	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	137.22	137.22
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	414	414
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1116.27	小 计	1116.27	1116.27
		230转移性支出
收 入 总 计	1116.27	支 出 总 计	1116.27	1116.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市人民政府办公室					单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计			基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	618.27			618.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84			84
213	05	02	一般行政管理事务	20				20
213	05	99	其他扶贫支出	394				394
			合计	1116.27			702.27	414

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民政府办公室						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	219.91		219.91
301	02	津贴补贴	189.44		189.44
301	03	奖金	18.33		18.33
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84		84
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.8		37.8
301	11	公务员医疗补助缴费	12.6		12.6
301	12	其他社会保障缴费	2.81		2.81
301	13	住房公积金	50.4		50.4
301	14	医疗费	1.2		1.2
302	01	办公费	6				6
302	07	邮电费	0.5				0.5
302	11	差旅费	2				2
302	17	公务接待费	4.5				4.5
302	28	工会经费	2.82				2.82
302	29	福利费	5.07				5.07
302	31	公务用车运行维护费	44				44
303	02	退休费	2.42		2.42
303	05	生活补助	3.29		3.29
303	07	医疗费补助	13.82		13.82
303	09	奖励金	1.36		1.36
		合计	702.27		637.38		64.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市人民政府办公室

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

05

02

般行政管理事务

扶贫办工作经费

20

20

213

05

99

其他扶贫支出

扶贫专项资金

394

394

合计

414

20

394

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市人民政府办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
208	0	103.5	0	103.5	104.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市人民政府办公室 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1116.27万元。

收入预算包括：一般公共预算1116.27万元。

支出预算包括：一般公共服务支出565.05万元、社会保障和就业支出137.22万元、农林水支出414万元。

二、关于博乐市人民政府办公室2019年收入预算情况说明

博乐市人民政府办公室收入预算1116.27万元，其中：

一般公共预算1116.27万元，占100%，比上年减少1465.12万元，主要原因是农林水支出项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市人民政府办公室单位2019年支出预算情况说明

博乐市人民政府办公室单位2019年支出预算1116.27万元，其中：

基本支出702.27万元，占62.91%，比上年减少25.42万元，主要原因是人员减少。

项目支出414万元，占37.09%，比上年减少1439.7万元，主要原因是扶贫专项资金有所减少。

四、关于博乐市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1116.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出565.05万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出137.22万元，主要用于人员基本养老保险费支出；农林水支出414万元，主要用于博乐市建档立卡贫困户种植业“三项补助”、小额扶贫贷款贴息、教育扶持、基本养老保险项目支出。

五、关于博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出702.27万元，比上年执行数减少260.99万元，下降27.09%。主要原因是人员减少、压缩支出、节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）565.05万元，占50.62%。

2.社会保障和就业支出（类）137.22万元，占12.3%。

3.农林水支出（类）414万元，占37.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为618.27万元，比上年执行数减少203.92万元，下降24.8%，主要原因是：压缩支出，节约开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为84万元，比上年执行数增加7.03万元，增加9.13%，主要原因是：离退休人员增加。

3.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为20万元，比上年执行数增加20万元，主要原因是：扶贫办工作经费增加。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为394万元，比上年执行数增加392.1万元，主要原因是：上年扶贫专项资金费用是在各业务行业单位支出的。

六、关于博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出702.27万元，其中：

人员经费637.38万元，主要包括：基本工资219.91万元、津贴补贴189.44万元、奖金18.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.01万元、职工基本医疗保险缴费37.80万元、公务员医疗补助缴费12.60万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金50.40万元、医疗费15.02万元、退休费2.42万元、生活补助397.29万元、奖励金1.36万元等。

公用经费64.89万元，主要包括：办公费26万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费4.50万元、工会经费2.82万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费44万元等。

七、关于博乐市人民政府办公室2019年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：博乐市扶贫开发办公室行政运转经费

设立的政策依据：关于印发《博乐市2019年脱贫攻坚

实施方案及重点任务分解方案》的通知（博市扶贫领字〔2019〕14号）

预算安排规模：20万元（贰拾万元整）

项目承担单位：博乐市扶贫开发领导小组办公室

资金分配情况：由本单位执行，不需分配。

资金执行时间：2019年1-12月

项目二：

项目名称：博乐市建档立卡贫困户种植业“三项补助”、小额扶贫贷款贴息、教育扶持、基本养老保险项目。

设立的政策依据：关于印发《博乐市2019年脱贫攻坚实施方案及重点任务分解方案》的通知（博市扶贫领字〔2019〕14号）

预算安排规模：394万元

项目承担单位：博乐市农水局、财政局、教育局、人社局

资金分配情况：财政100万元、教育91万元、社保33万元、农水170万元。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：2019年该项目涉及2460户6434人。

补贴标准：种植业“三项补助”每亩195元、小额扶贫贴息资金按照国家基准利率，教育扶持高中生每人每年3000元、大学生每人每年5000元。

补贴范围：全市脱贫享受政策的2460户中符合条件贫困户。

补贴方式：到户到人直补

发放程序：摸底造册建立实名制台账公示后直补。

受益人群和社会效益：受益人均为全市脱贫享受政策的贫困户，通过政策扶持，脱贫户“两不愁三保障”进一步巩固提升，家庭人均收入稳步增长。

八、关于博乐市人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为208万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费103.5万元，公务接待费104.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加59.5万元，主要原因是：业务用车增加；公务接待费减少45万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，节约接待成本。

九、关于博乐市人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算64.89万元，比上年预算减少590.43万元，下降90.09%。主要原因是压缩开支、节约经费。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市人民政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1048平方米，价值18.6万元。

2.车辆16辆，价值484.03万元；其中：一般公务用车 14辆，价值391.16万元；执法执勤用车0辆；其他车辆2辆，价值92.87万元。

3.办公家具价值447.37万元。

4.其他资产价值1583.4万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额414万元。具体情况见下表：