目录

第一部分 博乐市总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市总工会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市总工会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市总工会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市总工会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市总工会单位概况

一、主要职能

1、指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、指导全市工会干部培训工作；

2、做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；

3、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

4、负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市总工会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：

1、办公室

组织协调市总工会日常工作；负责总工会文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责机关文秘、档案、保密、信息、信访工作；负责机关财务、固定资产、计划生育等工作。

2、综合业务室

负责全市工会组建、发展会员、会籍管理； “职工之家”建设；负责在全市坚持和发展职工代表大会制度；推行厂务公开工作；加强对平等协商、集体合同的管理的履约监督；参与工资集体协商工作；指导和组织实施“送温暖工程”，向博乐市党委和政府反映困难职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；维护特困职工和困难职工群体的合法权益。

3、女工委办

负责对全市女职工工作进行指导协调；参与有关女职工合法权益与特殊权益的劳动关系协调和劳动争议的调解；负责工会女职工组织和女职工工作的调查研究；承担博乐市总工会女职工委员会和工会经费管理办公室的日常工作。

4、财务室

负责全市工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理；管理博乐市总工会本级留成工会经费；编制博乐市总工会本级年度经费预决算和工会经费的收解工作。负责工会统计工作。

5、职教中心（职工技术协会、困难职工帮扶中心）

负责工会宣传教育工作，组织开展全市职工思想政治教育及文化技能、技术教育和培训工作。

博乐市总工会编制数8，实有人数16人，其中：在职10人，增加0人； 退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市总工会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	125.15	201 一般公共服务支出	109.76
一般公共预算	125.15	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.39
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	125.15	小 计	125.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	125.15	支 出 合 计	125.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市总工会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	109.76	109.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39
			合计	125.15	125.15

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市总工会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	109.76	109.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39
			合计	125.15	125.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市总工会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	125.15	201 一般公共服务支出	109.76	109.76
一般公共预算	125.15	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	15.39	15.39
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	125.15	小 计	125.15	125.15
		230 转移性支出
收 入 总 计	125.15	支 出 总 计	125.15	125.15

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市总工会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	109.76		109.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39		15.39
			合计	125.15		125.15

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市总工会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	40.34		40.34		0
301	02	津贴补贴	34.56		34.56		0
301	03	奖金	3.36		3.36		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39		15.39		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.93		6.93		0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.31		2.31		0
301	12	其他社会保障缴费	0.57		0.57		0
301	13	住房公积金	9.23		9.23		0
301	14	医疗费	0.21		0.21		0
302	01	办公费	1.5		0		1.5
302	02	印刷费	0.3		0		0.3
302	11	差旅费	0.3		0		0.3
302	17	公务接待费	0.2		0		0.2
302	28	工会经费	0.52		0		0.52
302	29	福利费	0.93		0		0.93
302	31	公务用车运行维护费	2.7		0		2.7
303	02	退休费	0.76		0.76		0
303	07	医疗费补助	4.77		4.77		0
303	09	奖励金	0.27		0.27		0
		合计	125.15		118.70		6.45

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市总工会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市总工会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.9		2.7		2.7	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市总工会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市总工会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算125.15万元。

收入预算包括：一般公共预算收入125.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出109.76万元、社会保障和就业支出15.39万元。

二、关于博乐市总工会2019年收入预算情况说明

博乐市总工会收入预算125.15万元，其中：

一般公共预算收入125.15万元，占100%，比上年减少88.85万元，主要原因是年初未安排项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市总工会单位2019年支出预算情况说明

博乐市总工会单位2019年支出预算125.15万元，其中：

基本支出125.15万元，占100%，比上年增加11.15万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少100万元，主要原因是:2019年无项目预算。

四、关于博乐市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算125.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）109.76万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出（类）15.39万元，主要用于职工养老保险费支出。

五、关于博乐市总工会2019年一般公共预算当年收支预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市总工会2019年一般公共预算拨款基本支出125.15万元，比上年执行数减少88.85万元，下降41.52%。主要原因是年初未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）109.76万元，占87.7%。

2.社会保障和就业支出（类）15.39万元，占12.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为109.76万元，比上年执行数增加9.76万元，上升9.76%，主要原因是：在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为15.39万元，比上年执行数增加1.39万元，增加9%，主要原因是：退休人员增加，工资基数提高。

六、关于博乐市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市总工会2019年一般公共预算基本支出125.15万元， 其中：

人员经费118.70万元，主要包括：基本工资40.34万元、津贴补贴34.56万元、奖金3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.39万元、职工基本医疗保险缴费6.93万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金9.23万元、医疗费0.21万元、退休费0.76万元、医疗费补助4.77万元、奖励金0.27万元。

公用经费6.45万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.52万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费2.7万元。

七、关于博乐市总工会2019年项目支出情况说明

博乐市总工会2019年无项目预算。

八、关于博乐市总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于博乐市总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市总工会的机关运行经费财政拨款预算6万元，比上年预算减少0.45万元，下降7%。主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市总工会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2279.44平方米，价值500万元。

2.车辆1辆，价值20.87万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.87万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.38万元。

4.其他资产价值68.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算或安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市总工会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标