目录
第一部分 博乐市机关事务管理局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市机关事务管理局2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市机关事务管理局2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市机关事务管理局2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市机关事务管理局单位概况
一、主要职能
1.制定实施博乐市机关后勤服务的规划和年度计划；
2.承担博乐市党政联合办公大楼、援博楼、职工食堂、党校综合楼、政府家属院小食堂的水、电、暖的维修保养及援博干部楼、南城区职工食堂的后勤管理。
3承担博乐市公共机构能源资源消耗统计、党政办公大楼安全保卫和卫生保洁工作等。
4.承办上级人民政府授予的其他职权。
二、机构设置及人员情况
2019博乐市机关事务管理局无下属预算单位，下设 4个科室，分别是：
1.办公室：组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；承办领导交办的其他事项。
2.保洁部:主要负责博乐市政府集中办公楼的卫生工作。
3.保安部:主要负责政府办公楼的内部及外围的保安工作。
4.财务室：主要负责机关事务局的预决算、财务收支审核、票据领用，会计档案装订。
博乐市机关事务管理局单位编制数15，实有人数44人，其中：在职20人，增加0人；退休 24人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市机关事务管理局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
924.05 |
201 一般公共服务支出 |
894.95 |
一般公共预算 |
924.05 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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208 社会保障和就业支出 |
29.10 |
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|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 卫生健康支出 |
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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|
217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
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224 灾害防治及应急管理支出 |
|
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227 预备费 |
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|
229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
924.05 |
小 计 |
924.05 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
924.05 |
支 出 合 计 |
924.05 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市机关事务管理局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
894.95 |
894.95 |
|
|
|
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|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.10 |
29.10 |
|
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合计 |
924.05 |
924.05 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市机关事务管理局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
894.95 |
217.95 |
677.00 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.10 |
29.10 |
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合计 |
924.05 |
247.05 |
677.00 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市机关事务管理局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
924.05 |
201 一般公共服务支出 |
894.95 |
894.95 |
|
一般公共预算 |
924.05 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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204 公共安全支出 |
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|
205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
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207 文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
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208 社会保障和就业支出 |
29.10 |
29.10 |
|
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209 社会保险基金支出 |
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210 卫生健康支出 |
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
|
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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224 灾害防治及应急管理支出 |
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227 预备费 |
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|
229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
924.05 |
小 计 |
924.05 |
924.05 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
924.05 |
支 出 总 计 |
924.05 |
924.05 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市机关事务管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
894.95 |
217.95 |
677.00 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
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合计 |
924.05 |
247.05 |
677 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市机关事务管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
77.19 |
77.19 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
64.51 |
64.51 |
|
301 |
03 |
奖金 |
6.43 |
6.43 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.10 |
29.10 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.10 |
13.10 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
4.37 |
4.37 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
1.12 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
17.46 |
17.46 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.42 |
0.42 |
|
302 |
01 |
办公费 |
2.93 |
|
2.93 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
28 |
公会经费 |
0.98 |
|
0.98 |
302 |
29 |
福利费 |
1.76 |
|
1.76 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
303 |
02 |
退休费 |
3.06 |
3.06 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
2.14 |
2.14 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
15.41 |
15.41 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
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合计 |
247.05 |
234.38 |
12.67 |
表七：
项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市机关事务管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
03 |
03 |
机关服务 |
机关事务局机关运行经费 |
677 |
53.28 |
623.72 |
|
|
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|
合计 |
677 |
53.28 |
623.72 |
|
|
|
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市机关事务管理局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市机关事务管理局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
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合计 |
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备注：年初未安排预算
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市机关事务管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算924.05万元。
收入预算包括：一般公共预算924.05万元。
支出预算包括：一般公共服务支出894.95万元、社会保障和就业支出29.10万元。
二、关于博乐市机关事务管理局2019年收入预算情况说明
博乐市机关事务管理局收入预算924.05万元，其中：
一般公共预算924.05万元，占100%，比上年减少1571.51万元，主要原因是：项目支出中职工食堂伙食补助减少，部分应急工程取消 。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市机关事务管理局单位2019年支出预算情况说明
博乐市机关事务管理局单位2019年支出预算 924.05 万元，其中：
基本支出247.05万元，占 26.74 %，比上年增加 39.06 万元，主要原因是：人员工资、津贴上调，社保、住房公积金缴费基数提高。
项目支出677万元，占 73.26 %，比上年减少 1583万元，主要原因是：政府职工食堂伙食补助取消，部分应急工程取消。
四、关于博乐市机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 924.05万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出894.95万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出29.10万元，主要用于人员基本养老保险费支出。
五、关于博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算拨款基本支出 247.05万元，比上年执行数增加9.22万元增长4%。主要原因是：人员工资、津贴上调，社保、住房公积金缴费基数提高
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（类）894.95万元，占96.85%。
2.社会保障和就业支出（类）29.10万元，占3.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2019年预算数为894.95万元，比上年执行数增加27.31万元，增加3%，主要原因是：2019年人员工资、津贴上调、住房公积金缴费基数提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为29.10万元，比上年执行数增加了9.18万元，增加46.08%，主要原因是：2019年社会保障缴费基数提高。
六、关于博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出 万元，其中：
人员经费234.38万元，主要包括：基本工资77.19万元、津贴补贴64.51万元、奖金6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.10万元、职工基本医疗保险缴费13.10万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金17.46万元、医疗费0.42万元、退休费3.06万元、生活补助2.14万元、医疗费补助15.41万元、奖励金0.07万元。
公用经费12.67万元，主要包括：办公费2.93万元、维修（护）费2万元、工会经费0.98万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费5万元。
七、关于博乐市机关事务管理局2019年项目支出情况说明：
项目名称：机关运行经费
设立的政策依据：《关于申请2019年博乐市市直机关运行经费的请示》
预算安排规模：677万元
项目承担单位：博乐市机关事务管理局
资金分配情况：资金无需分配
资金执行时间：2019年度全年
八、关于博乐市机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.54万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.54万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费增加0万元，主要原因：严格执行中央八项规定。
九、关于博乐市机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市机关事务管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.67万元，比上年预算减少 0.33万元，下降2.53%。主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市机关事务管理局及下属单位政府采购预算 0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市机关事务管理局单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋24,725.37平方米，价值847.51万元。
2.车辆6辆，价值126.63万元；其中：一般公务用车4辆，价值112.32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值14.31万元。
3.办公家具价值160.44万元。
4.其他资产价值 318.07万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额677万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市机关事务管理局 |
项目名称 |
机关运行经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
677 |
其中：财政拨款 |
677 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
㈠加强学习教育及队伍建设进一步强化组织建设，加大工作力度，更加有序、有效的把机关事务后勤服务工作向纵深发展。 ㈡坚定不移推进基层党组织建设,不断夯实党建工作基础,深入推进党风廉政建设。 ㈢着力加强安保措施落实 ⒈狠抓工作落实。抓好机关效能建设及各项工作的落实，做到责任到位、措施到位、工作到位。 ⒉狠抓安全保卫工作。通过学习《人员安检流程》、《车辆安检流程》、《工作片区管理办法》等规章制度努力提高保安员自身素质，严格落实“五必查”“三必问”，要求每名保安员严格认真执勤，在处置各种情况时姿态端正，举止文明。 (四）加强厉行节约反对浪费 ⒈加强办公用房管理。建立健全办公用房管理台账，对办公用房清理工作进行全面督查检查，严格按照规定审核办公用房面积，对弄虚作假、瞒报漏报、敷衍搪塞、拒不整改的，移交相关部门处理。完成公共机构能耗数据统计，广泛组织开展各种节能宣传活动，同时对机关办公区域进行必要的节能改造。 ⒊严格执行八项规定，规范财务管理。 ⒋在做好日常保洁工作。进一步完善检查考核体系，细化检查内容，量化检查标准，创新检查方法，提升检查效果，完善长效管理机制，严格奖惩制度。实现考核全覆盖。 5.加强对援博干部宿舍的后勤服务保障，提高援博干部在博尔塔拉蒙古自治州的生活满意度。进一步加强对援博干部宿舍的后勤服务保障，尽力做到生活设施、设备故障随报随修，提高对援博干部食堂的饭菜花样及质量，加大对援博干部宿舍健身休闲娱乐、设施设备的投入，努力给援博干部提供一个和谐、安宁的生活环境。 ⒎进一步加强安全生产工作.牢固树立安全第一工作理念。切实有效地保障机关干部职工办公及生活环境的安全，确保三不出。 ⒏着力做好“访惠聚”工作。集中精力做好精准扶贫工作，落实服务群众长效机制。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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成本指标 |
援博楼伙食补助 |
2019年预算的援博楼伙食补助是按每月3.24万元补助的，与2018年成本指标持平 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
市党政联合办公楼，援博楼后勤保障正常运行 |
年初下达的机关事务后勤保障运行经费执行时间为2019年1月-12月 |
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数量指标 |
联合办公楼，援博楼，用水及公共服务项目 |
2019年联合办公楼用水支出约计16万元。楼内、楼外的垃圾清运费6.6万元。办公楼清洁费11.3万元 |
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联合办公楼，援博楼，用电服务项目 |
2019年党政联合办公楼，市党校及附属楼，市综合服务区，援博楼的用电支出，预计124.63万元 |
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办公楼内值班室、岗亭、监控室、援博楼通讯服务项目。 |
共装电话28部，援博楼及干部周转房38件布设了网线（包括7栋楼岗亭内的电话）预计支出7.3万元 |
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市联合办公楼公共配套设施的检查及维修，消防设施检验及维修 |
计划维修项：办公区饮水机，自来水、电、暖气维修55万左右，土建维修60万左右，其他零星维修100万元左右 |
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市联合办公楼、援博楼的冬季采暖费 |
整个办公区域冬季采暖面积10.07万平方米，金额约242.89万元 |
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援博楼的人员伙食补助 |
援博楼1-12月伙食补助38.88万元人员工资14.40万元 |
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质量指标 |
保障了联合办公楼内用水、办公楼外围绿化用水 |
用水统一管理，统一计算，统一缴费，减少了工作量，保证了办公区域的正常用水，保证率100% |
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保障了联合办公楼内、办公楼外围路灯用电 |
用电统筹管理，集中监督核算，及时缴费，保证了办公区域及服务区正常用电，保证率100% |
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保障了联合办公楼内、援博楼取暖费 |
市党政联合办公楼1.81万平方米；市党校及附属楼0.71万平方米；市综合服务区7.24万平方米；援博楼0.31万平方米 |
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保障联合办公楼饮水机、照明设施等公共设备维护率，消防设施的维修。 |
保障办公区域的公共设施，正产运作保障率100%，验收合格率达到100%，保证出现突发事故时消防设施的正常使用。 |
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项目效益指标 |
可持续影响指标 |
市党政联合办公楼，援博楼后勤保障正常运行 |
机关服务运行经费是政府后勤保障的延续性指标 |
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社会效益指标 |
市党政联合办公楼，援博楼后勤保障正常运行 |
做好、坐实公共服务的社会效益提高政府整体办公效率，提升服务质量 |
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援博楼伙食补助 |
做好对援博干部的后勤服务，保证援博干部有一个好的生活环境。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
市党政联合办公楼，援博楼后勤保障正常运行 |
通过供水、供电、设施维护维修项目的实施，办公区域的各单位对机关事务局服务满意率达到90%以上 |
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援博楼伙食补助 |
通过对援博楼干部的后勤保障的服务，能使援博干部对机关事务局的服务态度满意率达到90%以上 |
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（五）其他需说明的事项
无其他事项说明。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市机关事务管理局
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号