目录

第一部分中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会单位概况

一、主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会无下属预算单位，下设 2个处室，分别是：工作科、办公室。

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会编制数17，实有人数 31人，其中：在职14人，减少3人； 退休17人，增加3 人；离休 0人，减少 1 人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	206.99	201 一般公共服务支出	183.76
一般公共预算	206.99	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.23
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	206.99	小 计	206.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	206.99	支 出 合 计	206.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	02	01	行政运行	183.76	183.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	23.23	23.23
			合计	206.99	206.99

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	20.75	20.75
201	02	01	行政运行	146.82	146.82
201	02	01	行政运行	16.19	16.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23
			合计	206.99	206.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	206.99	201 一般公共服务支出	183.76	183.76
一般公共预算	206.99	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	23.23	23.23
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	206.99	小 计	206.99	206.99
		230 转移性支出
收 入 总 计	206.99	支 出 总 计	206.99	206.99

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	02	01	行政运行	20.75		20.75
201	02	01	行政运行	146.82		146.82
201	02	01	行政运行	16.19		16.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23		23.23
			合计	206.99		206.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	62.45		62.45
301	02	津贴补贴	50.4		50.4
301	03	奖金	5.2		5.2
301	08	机关事业单位基本养老保险	23.23		23.23
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.45		10.45
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48		3.48
301	12	其他社会保障缴费	0.59		0.59
301	13	住房公积金	13.95		13.95
301	14	医疗费	0.29		0.29
303	02	退休费	2.29		2.29
303	05	生活补助	3.48		3.48
303	07	医疗费补助	14.26		14.26
303	09	奖励金	0.73		0.73
302	01	办公费	3				3
302	28	工会经费	0.79				0.79
302	29	福利费	1.43				1.43
302	31	公务用车运行维护费	10				10
302	17	公务接待费	0.97				0.97
		合计	206.99		190.8		16.19

表七：

项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.97		10		10	0.97

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2019年未安排政府性基金预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.99万元。

收入预算包括：一般公共预算206.99万元。

支出预算包括：一般公共服务支出183.76万元、社会保障和就业支出23.23万元。

二、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会收入预算 206.99 万元，其中：

一般公共预算 206.99 万元，占100 %，比上年减少49.42 万元，主要原因是单位在职人员减少，退休人员增加，离休人员去世。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年支出预算 206.99万元，其中：

基本支出 206.99 万元，占100 %，比上年减少45.42 万元，主要原因是单位在职人员减少，退休人员增加，离休人员去世。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是2019年未安排项目预算。

四、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算206.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出183.76万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出23.23万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算拨款基本支出 206.99 万元，比上年执行数减少 94.05 万元，下降31.24 %。主要原因是：单位在职人员减少，退休人员增加，离休人员去世。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201类）183.76万元，占88.78%。

2.社会保障和就业支出（208类）23.23万元，占11.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）行政运行（99项）:2019年预算数为206.99万元，比上年执行数减少94.05 万元，下降31.24%，主要原因是：单位在职人员减少，退休人员增加，离休人员去世。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为38.93万元，比上年执行数减少5.53万元，下降12.44%，主要原因是2019年人员减少。

六、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算基本支出 206.99 万元， 其中：

人员经费190.8 万元，主要包括：基本工资62.45万元、津贴补贴50.4万元、奖金5.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费10.45万元、公务员医疗补助缴费3.48万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金13.95万元、医疗费0.29万元、退休费2.29万元、生活补助3.48万元、医疗费补助14.26万元、奖励金0.73万元等。

公用经费 16.19万元，主要包括：办公费3万元、公务接待费0.97万元、工会经费0.79万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年项目支出情况说明

本单位2019年项目支出无预算。

八、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费 0.97万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.43万元，其中：因公出国（境）费减少 0万元，未安排预算，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少4.4万元，主要原因是单位1辆车已快报废，基本不出行使用 ；公务接待费减少0.03万元，主要原因是：单位实行中央八项规定，节约开支 。

九、关于中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.19万元，比上年预算减少3.23万元，减少17%。主要原因是单位人员减少，离休人员去世，经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中国人民政治协商会议新疆博乐市委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 5 辆，价值161.5万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 161.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值35.8万元。

4.其他资产价值 0.06万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无