目录

第一部分 中共博乐市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博乐市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

略。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会统一战线工作部单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

中共博乐市委员会统一战线工作部编制数20 ，实有人数11人，其中：在职6人，增加0人； 退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	370.63	201 一般公共服务支出	360.12
一般公共预算	370.63	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.51
		209社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	370.63	小 计	370.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	370.63	支 出 合 计	370.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	74.44	74.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51
201	34	99	其他统战事务支出	285.68	285.68
			合计	370.63	370.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	74.44	74.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51
201	34	99	其他统战事务支出	285.68		285.68
			合计	370.63	84.95	285.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	370.63	201 一般公共服务支出	74.44	74.44
一般公共预算	370.63	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	10.51	10.51
		209社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	370.63	小 计	370.63	370.63
		230 转移性支出
收 入 总 计	370.63	支 出 总 计	370.63	370.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表 编制部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	74.44	74.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51
201	34	99	其他统战事务支出	285.68		285.68
			合计	370.63	84.95	285.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	76.82	76.82
	01	基本工资	27.45	27.45
	02	津贴补贴	23.58	23.58
	03	奖金	2.29	2.29
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51
	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73
	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26
	13	住房公积金	6.3	6.3
	14	医疗费	0.12	0.12
302		商品和服务支出	3.96		3.96
	01	办公费	0.6	0	0.6
	02	印刷费	0.19	0	0.19
	17	公务接待费	0.3	0	0.3
	28	工会经费	0.35	0	0.35
	29	福利费	0.62	0	0.62
	31	公务用车运行维护费	1.9	0	1.9
303		对个人和家庭补助支出	4.17	4.17
	02	退休费	0.56	0.56
	07	医疗费补助	3.6	3.6
	09	奖励金	0.01	0.01
		合计	84.95	80.99	3.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表 编制部门：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

34

99

其他统战事务支出

其他统战事务支出

42.68

42.68

201

34

99

其他统战事务支出

其他统战事务支出

243

243

合计

285.68

285.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.2		1.9		1.9	0.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会统一战线工作部 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本单位未安排政府性基金预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算370.63万元。

收入预算包括：一般公共预算370.63万元。

支出预算包括：一般公共服务支出360.12万元，社会保障和就业支出10.51万元。

二、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年收入预算情况说明

中共博乐市委员会统一战线工作部部门收入预算370.63万元，其中：

一般公共预算370.63万元，占100%，比上年减少330.37万元，主要原因是项目预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门单位2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会统一战线工作部部门单位2019年支出预算370.63万元，其中：

基本支出84.95万元，占23%，比上年增加3.95万元，主要原因是：工资、社保增加。

项目支出285.68万元，占77%，比上年减少334.32万元，主要原因是：2019年项目预算减少。

四、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算370.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）360.12万元，主要用于人员经费、日常公用经费、基层干部生活补贴，社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）10.51万元，主要用于人员机关养老保险缴费。

五、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会统一战线工作部2019年一般公共预算拨款基本支出84.95万元，比上年执行数增加3.44万元，增长4.85%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201类）360.12万元，占97.16%。

2.社会保障和就业支出（208类）10.51万元，占2.84%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）:2019年预算数为74.44万元，比上年执行数增加3.44万元，增长4.85%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2019年预算数为10.51万元，比上年执行数增加0.51万元，增长5.1%，主要原因是：工资基数提高。

3.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）:2019年预算数为285.68万元，比上年执行数减少334.32万元，下降53.92%，主要原因是：项目支出减少。

六、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算基本支出 84.95 万元， 其中：

人员经费80.99万元，主要包括：基本工资27.45万元、津贴补贴23.58万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金6.3万元、医疗费0.12万元、退休费0.56万元、医疗费补助3.6万元、奖励金0.01万元。

公用经费3.96万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.19万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.35万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费1.9万元。

七、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年项目支出情况说明

1.项目名称：略

设立的政策依据：新党办发【2016】48号；博市党常字【2016】38号

预算安排规模：243万元

项目承担单位：中共博乐市委员会统一战线工作部

资金分配情况：略

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：对个人补助，按月发放

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

2.项目名称：略

设立的政策依据：中央统战部、人事部、财政部〔1996〕58号；博州党统发〔2014〕4号

预算安排规模：42.68万元

项目承担单位：中共博乐市委员会统一战线工作部

资金分配情况：略

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：现金对个人补助，按月发放

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

八、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会统一战线工作部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会统一战线工作部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.96万元，比上年预算减少0.04万元，降低1%。主要原因是：加强内部管理减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会统一战线工作部及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆17辆，价值106.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车17辆，价值 106.76万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值160.09万元。

4.其他资产价值0大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额 285.68万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会统一战线工作部

项目名称

略

项目资金（万元）

年度资金总额：

42.68

其中：财政拨款

42.68

其他资金

项目总体目标

略

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

月人均发放补贴金额（元）

略

时效指标

发放补贴时间

2019年1月-12月

数量指标

享受补贴人数（人）

略

发放乡镇场数（个）

略

补贴发放月数（个）

略

发放（街道）数（个）

略

质量指标

生活补贴发放率

=100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

对补助人士的关心关爱

进一步提升

社会效益指标

补助人士为群众服务的水平

显著提升

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

补助人士的满意度

≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会统一战线工作部

项目名称

略

项目资金（万元）

年度资金总额：

243

其中：财政拨款

243

其他资金

项目总体目标

略

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

补助干部生活补贴月标准（元）

略

时效指标

补助干部生活补贴发放补贴时间

2019年1月-12月

全市补助专职干部（人）

略

补贴发放月数（个）

略

涉及乡镇场数（个）

略

质量指标

补助干部生活补贴覆盖率

=100%

项目效益指标

经济效益指标

补助人群生活情况

明显改善

可持续影响指标

基层干部工作效率

明显提升

社会效益指标

党委、政府对工作在基层一线的干部的关心关爱

显著提升

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

受益群体的满意度

≥98%