目录

第一部分博乐市统计局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市统计局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市统计局部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市统计局部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市统计局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市统计局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市统计局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市统计局部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市统计局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市统计局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市统计局部门单位概况

一、主要职能

一、主要职能

主要职责：1、依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。

2、执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。

3、按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8、建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。

9、完成自治区统计局、调查总队的社会经济调查任务。

10、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市统计局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、地方物价抽样调查点、普查中心、小康监测中心。

博乐市统计局单位编制数16，实有人数25人，其中：在职19人，增加0人；退休5人，增加0 人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市统计局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	224.89	201 一般公共服务支出	196.78
一般公共预算	224.89	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.11
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	224.89	小 计	224.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	224.89	支 出 合 计	224.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市统计局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	05	01	行政运行	196.78	196.78
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	28.11	28.11
			合计	224.89	224.89

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市统计局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	05	01	行政运行	196.78	196.78
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	28.11	28.11
			合计	224.89	224.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市统计局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	224.89	201 一般公共服务支出	196.78	196.78
一般公共预算	224.89	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	28.11	28.11
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	224.89	小 计		224.89
		230 转移性支出
收 入 总 计	224.89	支 出 总 计		224.89

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市统计局 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	05	01	行政运行	196.78	196.78
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	28.11	28.11
			合计	224.89	224.89

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市统计局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	73.54		73.54
301	02	津贴补贴	63.32		63.32
301	03	奖金	6.13		6.13
301	10	职工基本医疗保险	12.65		12.65
301	11	公务员医疗补助	4.22		4.22
301	12	其他社会保障缴费	1.45		1.44
301	13	住房公积金	16.87		16.87
301	14	医疗费	0.40		0.40
302	01	办公费	4.02				4.02
302	04	手续费	0.1				0.1
302	07	邮电费	0.5				0.5
302	11	差旅费	0.08				0.08
302	17	公务接待费	0.8				0.8
302	28	工会经费	1.14				1.14
302	29	福利费	2.04				2.04
302	31	公务用车运行维护费	4				4
303	02	退休费	0.69		0.68
303	07	医疗费补助	4.25		4.25
303	09	奖励金	0.6		0.6
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11		28.11
		合计	224.89		212.21		12.68

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市统计局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市统计局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.8	0	4	0	4	0.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市统计局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市统计局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市统计局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算224.89万元。

收入预算包括：一般公共预算224.89万元。

支出预算包括：一般公共服务支出196.78万元、社会保障和就业支出28.11万元。

二、关于博乐市统计局部门2019年收入预算情况说明

博乐市统计局部门收入预算224.89万元，其中：

一般公共预算224.89万元，占100%，比上年增加7.51万元，主要原因是2018年年底调整人员基本工资。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市统计局部门单位2019年支出预算情况说明

博乐市统计局部门单位2019年支出预算224.89万元，其中：

基本支出224.89万元，占100%，比上年增加7.51万元，主要原因是2018年年底调整人员基本工资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：2019年项目支出预算未安排。

四、关于博乐市统计局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算224.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出196.78万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出28.11万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市统计局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市统计局部门2019年一般公共预算拨款基本支出224.89万元，比上年执行数增加7.51万元，增长3.45 %。主要原因是：2018年年底调整人员基本工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出196.78万元，占87.5%。

2.社会保障和就业支出28.11万元，占12.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为196.78万元，比上年执行数增加35.1万元，增长15%，主要原因是：三公经费有所下降和2018年有个领导干部受处分降为科员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为28.11万元，比上年执行数增加2.56万元，增长10 %，主要原因是：2018年年底基本工资基数调整。

六、关于博乐市统计局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市统计局部门2019年一般公共预算基本支出224.89万元，其中：

人员经费212.21万元，主要包括：基本工资73.54万元、津贴补贴63.32万元、奖金6.13万元、职工基本医疗保险12.65万元、公务员医疗补助4.22万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金16.87万元、医疗费0.40万元、退休费0.69万元、医疗费补助4.25万元、奖励金0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.11万元。

公用经费12.68万元，主要包括：办公费4.02万元、手续费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.08万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.14万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于博乐市统计局部门2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市统计局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市统计局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.36万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是:本单位无此预算；公务用车购置费为0，主要原因是:未安排预算；公务用车运行费减少0.16万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务车辆进行严格管理 ；公务接待费减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待 。

九、关于博乐市统计局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市统计局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市统计局本级机关运行经费财政拨款预算12.68万元，比上年预算增加0.97万元，增长8.3%。主要原因是：2019年办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市统计局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市统计局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值24.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.95万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值33.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市统计局

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标