目录

第一部分博乐市公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市公安局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市公安局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市公安局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市公安局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

目录

第一部分博乐市公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年博乐市公安局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年博乐市公安局预算情况说明

一、关于博乐市公安局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市公安局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市公安局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市公安局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市公安局单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

（1）贯彻落实国家关于公安工作的法律法规和路线方针政策。

（2）预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安、制止危害国内安全和社会治安秩序的行为。

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。

（5）管理枪支弹药，管制刀具、和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品、并对法律规定的特种行业进行管理。

（6）管理集会、示威活动。

（7）管理户政、国籍、边防治安出入境和外国人在博乐境内居留、旅行的有关事宜。

（8）羁押监管犯罪嫌疑人、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚。

（9）监督管理计算机信息的安全保护工作，组织实施博乐市公安科学技术、公安信息技术建设工作。

（10）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作。

（11）负责公安队伍建设、宣传工作、组织开张博乐市公安机关督察工作。

（12）承办博乐市党委、人民政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市公安局无下属预算单位，下设20个科室，分别是：

（1）指挥中心;

（2）国内安全保卫大队;

（3）刑事侦查大队;

（4）交通管理大队;

（5）治安管理大队;

（6）禁毒大队;

（7）出入境管理大队;

（8）经济犯罪侦查大队;

（9）网络安全保卫大队;

（10）巡警大队;

（11）警务督察大队;

（12）政工督察办公室;

（13）法制办公室;

（14）警务保障办公室;

（15）东风派出所;

（16）红星派出所;

（17）顾里木图派出所;

（18）青达拉派出所;

（19）南城派出所;

（20）看守所。

博乐市公安局编制数278人，实有人数484人，其中：在职389人，增加7人，；退休94人，减少1人；离休1人，减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市公安局 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	28100.64	201一般公共服务支出
一般公共预算	28100.64	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	27447.42
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	653.22
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	28100.64	小 计	28100.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	28100.64	支 出 合 计	28100.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市公安局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	02	01	行政运行	5295.26	5295.26
204	02	01	特别业务	522	522
204	02	99	其他公安支出	21630.16	21630.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.22	653.22
			合计	28100.64	28100.64

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市公安局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	02	01	行政运行	5295.26	5295.26
204	02	21	特别业务	522		522
204	02	99	其他公安支出	21630.16		21630.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.22	653.22
			合计	28100.64	5948.48	22152.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市公安局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	28100.64	201一般公共服务支出
一般公共预算	28100.64	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	27447.42	27447.42
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	653.22	653.22
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	28100.64	小 计	28100.64	28100.64
		230转移性支出
收 入 总 计	28100.64	支 出 总 计	28100.64	28100.64

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市公安局 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	02	01	行政运行	5295.26	5295.26
204	02	21	特别业务	522		522
204	02	99	其他公安支出	21630.16		21630.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.22	653.22
			合计	28100.64	5948.48	22152.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市公安局 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	1237.02	1237.02
301	02	津贴补贴	1975.54	1975.54
301	03	奖金	103.08	103.08
301	08	机关事业单位养老保险缴费	653.22	653.22
301	10	职工基本医疗保险缴费	293.95	293.95
301	11	公务员医疗补助缴费	97.98	97.98
301	12	其他社会保障缴费	25.41	25.41
301	13	住房公积金	391.93	391.93
301	14	医疗费	8.15	8.15
302	01	办公费	28.46		28.46
302	05	水费	100		100
302	06	电费	360		360
302	17	公务接待费	18.05		18.05
302	28	工会经费	22.37		22.37
302	29	福利费	40.27		40.27
302	31	公务用车运行维护费	342.95		342.95
303	02	退休费	34.27	34.27
303	05	生活补助	1.47	1.47
303	07	医疗费补助	214.1	214.1
303	09	奖励金	0.26	0.26
		合计	5948.48	5036.38	912.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市公安局 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

02

21

特别业务

522

522

204

02

99

其他公安支出

21630.16

21630.16

合计

22152.16

22152.16

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市公安局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
817		812.95		812.95	4.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市公安局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算28100.64万元。

收入预算包括：一般公共预算28100.64万元。

支出预算包括：公共安全支出27447.42万元、社会保障和就业支出653.22万元。

二、关于博乐市公安局2019年收入预算情况说明

博乐市公安局收入预算28100.64万元，其中：

一般公共预算28100.64万元，占100%，比上年增加22175.27万元，主要原因是公安超时补贴及辅警工资等项目资金纳入2019年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市公安局2019年支出预算情况说明

博乐市公安局2019年支出预算28100.64万元，其中：

基本支出5948.48万元，占22%，比上年增加23.11万元，主要原因是警力的增加，导致预算的增加。

项目支出22152.16万元，占78%，比上年增加21505.16万元，主要原因是警力的增加，导致预算的增加。

四、关于博乐市公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算28100.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出27447.42万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出653.22万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市公安局2019年一般公共预算拨款基本支出5948.48 万元，比上年执行数减少15645.79 万元，下降263.02%。主要原因是：上年执行数含预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）27447.42万元，占98%；

2.社会保障和就业支出（类）653.22万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2019年预算数5295.26万元，比上年执行数减少20873.14万元，下降79%，主要原因：上年执行数含预算追加。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2019年预算数522万元，比上年执行数增加522万元，增长100%，主要原因是：项目资金纳入2019年预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2019年预算数21630.16万元，比上年执行数增加16201.99万元，比上年增298.47%，主要原因是：项目资金纳入2019年预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数653.22万元，比上年执行数减少1421.92万元，下降68%，主要原因是：上年执行数含预算追加。

六、关于博乐市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市公安局2019年一般公共预算基本支出6860.6万元， 其中：

人员经费5036.38万元，主要包括：基本工资1237.02万元、津贴补贴1975.54万元、奖金103.08万元、职工基本医疗保险缴费293.95万元、公务员医疗补助缴费97.98万元、其他社会保障缴费25.41万元、住房公积金391.93万元、医疗费8.15万元、退休费34.27万元、生活补助1.47万元、医疗费补助214.10万元、奖励金0.26万元、机关事业单位基本养老保险653.22万元。

公用经费912.10万元，主要包括：办公费28.46万元、水费100万元、电费360万元、公务接待费18.05万元、工会经费22.37万元、福利费40.27万元、公务用车运行维护费342.95万元。

七、关于博乐市公安局2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：略

设立的政策依据：人社部规（2017）9号；博市党常字（2018）53号；博市人社函字（2017）32号.

预算安排规模：2291.96万元

项目承担单位：博乐市公安局

资金分配情况：略

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

（二）项目名称：略

设立的政依据：新财行【2009】444号

预算安排规模：432万元

项目承担单位：博乐市公安局

资金分配情况：略

资金执行时间：2019全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

（三）项目名称：略

（四）设立的政策依据：新财行【2009】444号

预算安排规模：90万元

项目承担单位：博乐市公安局

资金分配情况：略

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

（五）项目名称：略

（六）设立的政策依据：博市人社函字（2017）32号

预算安排规模：19295万元

项目承担单位：博乐市公安局

资金分配情况：略

资金执行时间：2019全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

（五）项目名称：略

（六）设立的政策依据：博州公发[2012]21号

预算安排规模：43.2万元

项目承担单位：博乐市公安局

资金分配情况：43.2万元

资金执行时间：2019全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：略

补贴标准：略

补贴范围：略

补贴方式：略

发放程序：略

受益人群和社会效益：略

八、关于博乐市公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为817万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费812.95万元，公务接待费4.05万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加395万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算，公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费增加351.95万元，主要原因是警务站增加车辆；公务接待费减少27.05万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少各地交流。

九、关于博乐市公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

博乐市公安局2019年机关运行经费预算912.1万元。比上年预算增加3.57万元，增长3%，主要原因是我局警力、警务站的增加，导致公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市公安局政府采购预算100万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算10万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市公安局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋14688.56平方米，价值1567.5122万元。

2.车辆244辆，价值3046.6237万元；其中：一般公务用车54辆，价值1111.8999万元；执法执勤用车101辆，价值1319.7254万元；其他车辆89辆，价值614.9985万元。

3.办公家具价值849.29万元。

4.其他资产价值13702.08万元。

单位价值50万元以上大型设备16台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额22152.16万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	博乐市公安局				项目名称	略
项目资金（万元）	年度资金总额：	19295万元	其中：财政拨款		19295万元	其他资金	0万元
项目总体目标	略
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	补助发放率		100%
	数量指标	补助人员数		略
		工资标准		略
		其他工资福利支出		略
	质量指标	补助覆盖率		100%
项目效益指标	社会效益指标	降低重大活动突发事件的发生率		降低30%
		提高街面治安事件、群体性事件及时处置率		提高50%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		受益对象满意达到90%以上

预算单位	博乐市公安局				项目名称	略
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.2万元	其中：财政拨款		43.2万元	其他资金	0万元
项目总体目标	略
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	补助发放率		100%
	数量指标	补助人数		略
		工资标准		略
	质量指标	补助覆盖率		100%
项目效益指标	社会效益指标	降低突发事件的发生率		降低80%
		对我市社会环境的影响		略
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		受益对象满意度达到90%以上
预算单位	博乐市公安局				项目名称	略
项目资金（万元）	年度资金总额：	2291.96万元	其中：财政拨款		2291.96万元	其他资金	0万元
项目总体目标	略
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	时效指标	补助金发放率		100%
	数量指标	人数		略
		补贴标准		略
		人员数		略
		工资标准		略
	质量指标	补助覆盖率		100%
项目效益指标	社会效益指标	降低重大活动突发事件的发生率		降低30%
		提高街面治安事件、群体性事件及时处置率		提高50%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		受益对象满意度达到90%以上
预算单位	博乐市公安局				项目名称	略
项目资金（万元）	年度资金总额：	90万元	其中：财政拨款		90万元	其他资金	0万元
项目总体目标	略
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	学习覆盖率		100%
	时效指标	完成时间		2019年年底前执行完毕
	数量指标	人数		略
	质量指标	标准		略
		保障		略
项目效益指标	社会效益指标	对社会治安环境的影响		社会治安工作给予有力的支撑，为优化博乐市治安环境做出了贡献，得到了社会认可。
		执法懂法覆盖率		100%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		受益对象满意度达到90%以上
预算单位	博乐市公安局				项目名称	略
项目资金（万元）	年度资金总额：	432万元	其中：财政拨款		432万元	其他资金	0万元
项目总体目标	略
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	学习覆盖率		100%
	时效指标	完成时间		略
	数量指标	人员		略
		人数		略
	质量指标	伙食标准		略
		生活保障		略
项目效益指标	社会效益指标	对社会治安环境的影响		社会治安工作给予有力的支撑，为优化博乐市治安环境做出了贡献，得到了社会认可。
		执法懂法覆盖率		100%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		受益对象满意度达到90%以上

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                博乐市公安局

2019 年3月1日