目录

第一部分中共博乐市纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共博乐市纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能

㈠主要职责：

按照《中国共产党章程》、《行政监察法》及中纪委、监察部、自治区纪委监察厅有关文件规定，党的纪律检查和行政监察的主要职责是：

1、维护党的章程和党的其它法规，协助市党委整顿党风，加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全市行政监察工作。

3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管辖的原则，监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府（管委）及其领导干部和工作人员，市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定博乐市党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，似定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理；负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

中共博乐市纪律检查委员会无下属预算单位，下设11个办公室，分别是办公室、组宣部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、党风政风监督室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

中共博乐市纪律检查委员会单位编制数48人。实有人数50人，其中：在职42人，增加17人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	547	201一般公共服务支出	447.19
一般公共预算	547	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	99.81
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	547	小计	547
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	547	支出合计	547

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	485.62	485.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38
			合计	547	547

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	485.62	485.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38
			合计	547	547

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	547	201一般公共服务支出	485.62	485.62
一般公共预算	547	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	61.38	61.38
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	547	小计	547	547
收入总计	547	支出总计	547	547

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	485.62	485.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38
			合计	547	547

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	150.89	150.89
301	02	津贴补贴	148.79	148.79
301	03	奖金	12.57	12.57
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	61.38	61.38
301	11	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60
301	13	住房公积金	36.83	36.83
301	14	医疗费	0.88	0.88
303	02	退休费	1.04	1.04
303	07	医疗费补助	6.23	6.23
303	09	奖励金	0.33	0.33
302	01	办公费	31		31
302	02	印刷费	12		12
302	07	邮电费	5.41		5.41
302	11	差旅费	10		10
302	28	公会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	3.73		3.73
302	17	公务接待费	9.13		9.13
302	31	公务用车运行维护费	16.29		16.29
		合计	547	457.37	89.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排项目预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
25.42		16.29		16.29	9.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市纪律检查委员会 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排政府性基金预算。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市纪委监委部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算547万元。

收入预算包括：一般公共预算547万元。

支出预算包括：一般公共服务支出485.62万元、社会保障和就业支出61.38万元。

二、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年收入预算情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门部门收入预算547万元，其中：一般公共预算547万元，占100%，比上年减少29.49 万元，主要原因是项目经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年支出预算情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2019年支出预算547万元，其中：

基本支出547万元，占100%，比上年增加32.4万元，主要原因是购买办公设备，办公耗材明显减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少12万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算547万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出485.62万元，主要用于用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出61.38万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算拨款基本支出547万元，比上年执行数减少29.49万元，下降5.12%。主要原因是：购买办公设备，办公耗材明显减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）485.62万元，占88.78%。

2社会保障和就业支出(类)61.38万元，占11.22 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为485.62万元，比上年执行数增加50.28万元，增加11.55%，主要原因是：购买办公设备，办公耗材明显增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为41.38万元，比上年执行数减少8.97万元，下降17.82%，主要原因是：社保基数调整。

六、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算基本支出547万元，其中：

人员经费457.37万元，主要包括：基本工资150.89万元、津贴补贴148.79万元、奖金12.57万元、职工基本医疗保险缴费27.62万元、机关事业单位基本养老保险缴61.38万元、公务员医疗补助缴费9.21万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金36.83万元、医疗费0.88万元、退休费1.04万元、医疗费补助6.23万元、奖励金0.33万元。

公用经费89.63万元，主要包括：办公费31万元、印刷费12万元、邮电费5.41万元、差旅费10万元、公会经费2.07万元、福利费3.73万元、公务接待费9.13万元、公务用车运行维护费16.29万元。

七、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年项目支出情况说明

中共博乐市纪律检查委员会2019年无项目预算。

八、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.42万元，其中：公务用车运行费16.29万元，公务接待费9.13万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.17万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少3.46万元，主要原因是本着例行节约的原则，减少维修费及油料费的开支；公务接待费增加5.63万元，主要原因是本年监督检查工作增多，同时结算以前年度的未及时结算的公务接待费用。

九、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算547万元，比上年预算减少29.49万元，下降5.12%。主要原因是购买办公设备，办公耗材明显减少。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市纪律检查委员会部门政府采购预算27万元，其中：政府采购货物预算27万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值100.97万元；其中：一般公务用车5辆，价值100.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值21.11万元。

4.其他资产价值93.44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位

中共博乐市纪律检查委员会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标