目录

第一部分博乐市市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市市场监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市市场监督管理局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市市场监督管理局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市市场监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市市场监督管理局单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、州、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和政策；拟订相关规范性文件并组织实施。

（2）承担博乐市食品安全委员会日常工作；负责博乐市市场监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇人民政府、场管委履行市场监督管理职责并负责考核评价。

（3） 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

（4）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（5） 依法承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械的监督管理。

（6）依法承担对各类市场经营秩序监管责任，打击传销和规范直销，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（7）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

（8）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担广告监督管理职责。

（9）负责管理计量工作。

（10）负责管理标准化工作。

（11）负责产品质量诚信体系建设的有关工作。

（12）指导个体私营企业协会、消费者协会的工作。

（13）负责特种设备的安全监察监督工作；贯彻落实国家、自治区法律规章制度，会同有关部门组织特种设备一般事故的调查工作。

（14）承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市市场监督管理局无下属预算单位，我局机关设10个内设机构,分别是：办公室、政策法规宣传教育办、注册许可办、食品生产流通监督管理办、餐饮服务监督管理办、药械监管办、消费维权办、企业个体监督管理及商标广告合同办、特种设备安全监察办、标准计量和产品质量监管办；3个派出机构分别是：青得里街道市场监督管理所、南城街道市场监督管理所、顾里木图街道市场监督管理所；1个事业编制的市场稽查大队。

博乐市市场监督管理局人员编制数77名，实有人数126人，其中：在职85人，减少11人； 退休41人，增加5人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1095.56	201一般公共服务支出	959.62
一般公共预算	1095.56	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	135.94
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1095.56	小 计	1095.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1095.56	支 出 合 计	1095.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	38	01	行政运行	959.62	959.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94
			合计	1095.56	1095.56

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	38	01	行政运行	959.62	959.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94
			合计	1095.56	1095.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1095.56	201一般公共服务支出	959.62	959.62
一般公共预算	1095.56	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	135.94	135.94
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	1095.56	小 计	1095.56	1095.56
		230转移性支出
收 入 总 计	1095.56	支 出 总 计	1095.56	1095.56

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	38	01	行政运行	959.62	959.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94
			合计	1095.56	1095.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	338.29	338.29
301	02	津贴补贴	324.06	324.06
301	03	奖金	28.19	28.19
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.17	61.17
301	11	公务员医疗补助缴费	20.39	20.39
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05
301	13	住房公积金	81.57	81.57
301	14	医疗费	1.78	1.78
301	08	机关事业单位养老保险缴费	135.94	135.94
302	01	办公费	10.73		10.73
302	02	印刷费	2		2
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	2		2
302	17	公务接待费	0.44		0.44
302	26	劳务费	8		8
302	28	工会经费	4.37		4.37
302	29	福利费	7.87		7.87
302	31	公务用车运行维护费	18.3		18.3
303	02	退休费	5.25	5.25
303	05	生活补助	3	3
303	07	医疗费补助	33.95	33.95
303	09	奖励金	3.41	3.41
		合计	1095.56	1041.05	54.51

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市市场监督管理局 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市市场监督管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
18.74		18.3		18.3	0.44

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市市场监督管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市市场监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市市场监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1095.56万元。

收入预算包括：一般公共预算1095.56万元。

支出预算包括：一般公共服务支出959.62万元、社会保障和就业支出135.94万元。

二、关于博乐市市场监督管理局2019年收入预算情况说明

博乐市市场监督管理局收入预算1095.56万元，其中：一般公共预算1095.56万元，占100%。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市市场监督管理局单位2019年支出预算情况说明

博乐市市场监督管理局单位2019年支出预算1095.56万元，其中：基本支出1095.56万元，占100%，比上年减少51.44万元，主要原因是在职人员减少了11人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少36万元，主要原因是今年没有项目支出预算。

四、关于博乐市市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1095.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出959.62万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出135.94万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算拨款基本支出1095.56万元，比上年执行数减少51.44万元，下降4.48%。主要原因是：在职人员减少了11人。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）959.62万元，占88%。

2.社会保障和就业支出（类）135.94万元，占12%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为959.62万元，比上年执行数减少80.38万元，下降了7.73 %，主要原因是：在职人员减少了11人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为135.94万元，比上年执行数增加4.61万元，增加4%，主要原因是：社保基数增加。

六、关于博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出 1095.56万元，其中：

人员经费1041.05万元，主要包括：基本工资338.29万元、津贴补贴324.06万元、奖金28.19万元、职工基本医疗保险缴费61.17万元、公务员医疗补助缴费20.39万元、其他社会保障缴费4.05万元、住房公积金81.57万元、医疗费1.78万元、机关事业单位养老保险缴费135.94万元、退休费5.25万元、生活补助3万元、医疗费补助33.95万元、奖励金3.41万元。

公用经费54.51万元，主要包括：办公费10.73万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、公务接待费0.44万元、劳务费8万元、工会经费4.37万元、福利费7.87万元、公务用车运行维护费18.3万元。

七、关于博乐市市场监督管理局2019年项目支出情况说明

本年度无项目支出预算。

八、关于博乐市市场监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市市场监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为18.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费18.3万元，公务接待费0.44万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.51万元，主要原因是：合理安排车辆出行，减少不必要的开支；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

九、关于博乐市市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市市场监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2019年，博乐市市场监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算54.51万元，比上年预算减少6.49万元，下降10.64%。主要原因是人员减少了11人。

㈡政府采购情况

2019年，博乐市市场监督管理局政府采购预算 2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋13432.97平方米，价值1249.42万元。

2.车辆17辆，价值246.6万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车17辆，价值246.6万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值80.69万元。

4.其他资产价值258.92万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博乐市市场监督管理局				项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款			其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈥机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                        博乐市市场监督管理局

2019 年3月1日