目录
第一部分博乐市审计局部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市审计局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市审计局2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市审计局2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市审计局2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分博乐市审计局部门单位概况
一、主要职能
1.主管全市审计工作。
2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策；参与草拟地方性审计规章制度，研究制定审计法规的实施办法及业务规章制度并监督执行情况。向博乐市人民政府报告和向博乐市有关部门通报审计情况，提出完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
3.向博乐市人民政府和向博乐市有关部门通报审计情况，提出完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
4.向博乐市人民政府提交博乐市本级预算执行情况和其他财政支收情况的审计结果报告；受博乐市人民政府委托向博乐市人大常委会提出博乐市本级预算执行情况和其它财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题纠正和处理结果报告。
5.依据《中华人民共和国审计法》直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定向有关主管机关做出处理处罚的建议：①博乐市本级财政预算执行情况和其它财政支出。②博乐市本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其它财政收支。③使用博乐市本级财政资金的事业组织和社会团体的财务收支。④博乐市本级财政投资和以博乐市本级财政投资为主的建设项目预算执行情况和决算。⑤博乐市所属国有企业、国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债、损益。博乐市所属地方金融机构的资产负债、损益。⑥博乐市人民政府各部门和其它单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。⑦博乐市接受国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。⑧法律、行政法规规定应当由博乐市审计局审计的其它事项。
6.按照国家有关规定，对博乐市党政机关领导干部和依法属于博乐市审计局监督对象的其它单位主要负责人实施经济责任审计，负责博乐市经济责任审计工作联席会议办公室日常工作，协调各成员单位运用经济责任审计成果。
7.组织实施对国家、自治区、博乐市财经、法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
8.组织实施对内部审计工作的指导和监督；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具相关审计报告。
9.负责国家审计署、自治区审计厅、州审计局授权审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
10.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
11.组织本局审计干部的专业培训。
12.承办博乐市党委、人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市审计局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财政审计办公室、行政事业审计办公室、固定资产投资审计办公室、经济责任审计办公室、企业农牧审计办公室。
博乐市审计局编制数21，实有人数28人，其中：在职21人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市审计局单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
263.29 |
201一般公共服务支出 |
230.12 |
一般公共预算 |
263.29 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
33.17 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210卫生健康支出 |
|
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|
211节能环保支出 |
|
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|
212城乡社区支出 |
|
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
|
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215资源勘探信息等支出 |
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|
216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
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|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小计 |
263.29 |
小计 |
263.29 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收入总计 |
263.29 |
支出合计 |
263.29 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市审计局单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
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201 |
08 |
01 |
行政运行 |
230.12 |
230.12 |
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.17 |
33.17 |
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合计 |
263.29 |
263.29 |
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市审计局单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
230.12 |
230.12 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.17 |
33.17 |
|
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合计 |
263.29 |
263.29 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市审计局单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
263.29 |
201 一般公共服务支出 |
230.12 |
230.12 |
|
一般公共预算 |
263.29 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
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204 公共安全支出 |
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205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
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|
207 文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
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|
208 社会保障和就业支出 |
33.17 |
33.17 |
|
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|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
210 卫生健康支出 |
|
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211 节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
|
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215资源勘探信息等支出 |
|
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
|
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219援助其他地区支出 |
|
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|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
221住房保障支出 |
|
|
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
227预备费 |
|
|
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229其他支出 |
|
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231债务还本支出 |
|
|
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232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小计 |
263.29 |
小计 |
263.29 |
263.29 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收入总计 |
263.29 |
支出总计 |
263.29 |
263.29 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市审计局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
230.12 |
230.12 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.17 |
33.17 |
|
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合计 |
263.29 |
263.29 |
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市审计局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
75.93 |
75.93 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
86.33 |
86.33 |
|
301 |
03 |
奖金 |
6.3 |
6.3 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.17 |
33.17 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
5 |
5 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.35 |
1.35 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
19.9 |
19.9 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.44 |
0.44 |
|
302 |
01 |
办公费 |
8.9 |
|
8.9 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.6 |
|
0.6 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1 |
|
1 |
302 |
28 |
工会经费 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
29 |
福利费 |
2.3 |
|
2.3 |
303 |
05 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
5.16 |
5.16 |
|
302 |
09 |
奖励金 |
0.26 |
0.26 |
|
|
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合计 |
263.29 |
238.71 |
14.08 |
表七：
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐市审计局 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：年初预算未安排。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市审计局单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.6 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市审计局单位：万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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合计 |
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|
备注：年初预算未安排。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市审计局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市审计局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算263.29万元。
收入预算包括：一般公共预算263.29万元。
支出预算包括：一般公共服务支出230.12万元、社会保障和就业支出33.17万元。
二、关于博乐市审计局2019年收入预算情况说明
博乐市审计局收入预算263.29万元，其中：一般公共预算263.29万元，占100%，比上年增加38.55万元，主要原因是人员工资福利、社保缴费养老保险支出增加。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市审计局2019年支出预算情况说明
博乐市审计局年支出预算263.29万元，其中：基本支出 263.29万元，占100%，比上年增加38.55万元，主要原因是工资福利支出和社保缴费养老金增加。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元。
四、关于博乐市审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算263.29万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出230.12万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出33.17万元，主要用于人员基本养老保险费支出。
五、关于博乐市审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市审计局2019年一般公共预算拨款基本支出263.29万元，比上年执行数38.55万元，增长17%。主要原因是：工资福利支出、社保缴费养老金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）230.12万元，占87%。
2.社会保障和就业支出（类）33.17万元，占13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为230.12万元，比上年执行数减少12.91万元，减少5.3%，主要原因是：办公经费减少；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为33.17万元，比上年执行数增加4.71万元，增长16.5%，主要原因是：社保缴费基数提高。
六、关于博乐市审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市审计局2019年一般公共预算基本支出263.29万元，其中：
人员经费249.21万元，主要包括：基本工资75.93万元、津贴补贴86.33万元、奖金6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.17万元、职工基本医疗保险缴费14.93万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金19.9万元、医疗费0.44万元、福利费2.3万元、生活补助0.44万元、医疗费补助5.16万元、奖励金0.26万元。
公用经费14.08万元，主要包括：办公费8.9万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费1万元、工会经费1.28万元。
七、关于博乐市审计局2019年项目支出情况说明
2019年博乐市审计局未安排项目预算。
八、关于博乐市审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市审计局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.6万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；主要原因是：无安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费减少0.06万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。
九、关于博乐市审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市审计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市审计局本级的机关运行经费财政拨款预算14.08万元，比上年预算减少0.49万元，下降3.3%。主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市审计局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市审计局占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋50平方米，价值2万元。
2.车辆2辆，价值44.1万元；其中：一般公务用车2辆，价值44.1万元。执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值63.89万元。
4.其他资产价值20.39万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市审计局
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