目录

第一部分 博乐市商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博乐市商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

1、 贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济和信息化的法律法规，提出博乐市新型工业化、信息化发展战略和政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决推进中的重点问题。

2、 组织拟订、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施并组织实施，协调重点产业调整和振兴规划的拟订与实施；参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划。

3、 负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关措施；经济运行应急管理、产业安全等有关工作。

4、 研究和拟定博乐市竞争性行业投资规划，组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；拟订高新技术产业规划并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施博乐市新产品开发、新技术推广等工作；负责组织协调振兴装备制造业工作；负责博乐市工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责管理技术改造、投资项目审核上报、备案工作。

5、 负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革；组织拟订博乐市电力行业发展规划、运行调控目标并组织实施；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责保障重点用电，协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

6、 负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7、 贯彻执行行业管理的有关法规；研究行业发展规划，对包装行业、广告行业、典当行业、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

8、 拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略；组织实施墙体材料革新、散装水泥推广等资源节约和综合利用工作，参与协调工业环境保护和环保产业发展。

9、 指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作；归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作；负责企业外贸经营权的审核、登记、备案；并负责组织和实施协调监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；协调处理对外贸易纠纷；执行国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实施监督。

10、承办博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设四个科室，分别是：

1、办公室（信息化办公室）。负责机关日常工作综合协调；负责机关文秘、政务信息、档案机要、保密、信访、提案、人事、财务、后勤及其他固定资产管理和应急预案等工作；负责机关日常事物和行政管理工作；负责协调博乐市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；对博乐市电子信息产品市场、信息服务市场进行监督管理；博乐市有关网络与信息安全工作的管理。

2、经济运行办公室。综合分析、检测经济运行情况，对于运行中的重大问题提出对策和建议；负责全市经济运行、协调指导和企业生产工作；负责经济运行数据的统计与预测工作；负责全市减轻企业负担、企业减排节能、安全生产、环境保护、就业再就业、企业纠纷的工作，并会同有关部门实施、监督检查；负责制定博乐市工业经济及相关产业发展战略、规划和发展政策，并组织实施、监督、检查；统管全市的技术进步工作，组织、指导、管理、协调企业技术改造和技术引进；负责编制下达技术进步工作的年度计划并组织实施；负责协调重点技术改造项目的建设资金。

3、内外贸办公室。负责全市对外贸易经济发展的规划、战略，编制全市对外贸易年度计划和贸易外汇收支计划，并组织实施；管理全市进出口商品工作，归口管理博乐市在国内外设立的各类对外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作；申报批准市内企业的对外经营权；配合有关部门申请进出口商品配额、许可证，协调处理对外贸易中产生的纠纷；分析市场动态，预测市场趋势，规范和监督市场秩序；对外经贸人员出国从事经济活动进行初审，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

4、 行业管理办公室。负责规划全市流通领域市场体系建设，提出建立和完善现代市场体系的建议；指导流通行业监督工作；负责重要商品储备基地建设，负责“家电产品下乡”政策的落实；组织指导“菜篮子”工程产品流通工作。流通企业，加强产销协作，促进地方产品的生产与流通。整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，提出市场运行及调控政策建议；负责酒类商品产销行业监督管理工作；参与粮油、肉类、盐等重要商品的收储、管理等工作；负责权限内企业有关经营资质的申报、审批工作。

博乐市商务和经济信息化委员会编制数21，实有人数47人，其中：在职14 人，减少7 人；退休32 人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	207.80	201 一般公共服务支出	185.85
一般公共预算	207.80	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.95
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出	70
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	207.80	小 计	207.80
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	207.80	支 出 合 计	207.80

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市商务和经济信息化委员会单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
201	13	01	行政运行	185.85	185.85
			合计	207.80	207.80

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95
201	13	01	行政运行	185.85	185.85
			合计	207.80	207.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	207.80	201 一般公共服务支出	185.85	185.85
一般公共预算	207.80	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	21.95	21.95
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	207.80	小 计	207.80	207.80
		230 转移性支出
收 入 总 计	207.80	支 出 总 计	207.80	207.80

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95		21.95
201	13	01	行政运行	185.85		185.85
			合计	207.80		207.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	58.48		58.48
301	02	津贴补贴	48.16		48.16
301	03	奖金	4.87		4.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95		21.95
301	10	职工基本医疗保险	9.88		9.88
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29		3.29
301	12	其他社会保障缴贯	0.71		0.71
301	13	住房公积金	13.16		13.16
301	14	医疗费	0.29		0.29
302	01	办公费	2.1				2.1
302	17	公务接待费	0.4				0.4
302	28	工会经费	0.74				0.74
302	29	福利费	1.34				1.34
302	31	公务用车运行维护费	4.5				4.5
303	02	退休费	4.08		4.08
303	05	生活补助	6.16		6.16
303	07	医疗费补助	25.14		25.14
303	09	奖励金	2.55		2.55
		合计	207.80		198.72		9.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市商务和经济信息化委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市商务和经济信息化委员会单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.9		4.5		4.5	0.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市博乐市商务和经济信息化委员会单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于市博乐市商务和经济信息化委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市博乐市商务和经济信息化委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算207.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出185.85万元 、社会保障和就业支出21.95万元。

二、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年收入预算情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会收入预算207.80万元，其中：

一般公共预算207.80万元，占100 %，比上年减少24.78万元，主要原因是：人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年支出预算情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2019年支出预算 207.80万元，其中：

基本支出207.8 万元，占100%，比上年减少16.17 万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是2019年没有项目预算。

四、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算207.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出185.85万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出21.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算拨款基本支出207.8 万元，比上年执行数减少16.17 万元，下降7.22 %。主要原因是：在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）185.85万元，占89.44 %。

2.社会保障和就业支出（类）21.95万元，占10.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为185.85 万元，比上年执行数减少15.06万元，下降7.5%，主要原因是：人员减少加强内部管理

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：26.27万元，比上年执行数增加3.21 万元，主要原因是：人员社保基数上升。

六、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出 207.80万元， 其中：人员经费198.73万元，主要包括：

基本工资58.48万元、津贴补贴48.16万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.95万元、职工基本医疗保险9.88万元、公务员医疗补助缴费3.29万元、其他社会保障缴贯0.71万元、住房公积金13.16万元、医疗费0.29万元、退休费4.08万元、生活补助6.16万元、医疗费补助25.14万元、奖励金2.55万元。

公用经费9.07万元，主要包括：办公费2.1万元、公务接待费0.4万元、公会经费0.74万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费4.5万元。

七、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年项目支出情况说明

2019年无项目预算。

八、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算，公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是加强内部用车管理；公务接待费减少0.1万元，主要原因是加强管理以节约为主。

九、关于博乐市商务和经济信息化委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市商务和经济信息化委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市商务和经济信息化委员会行政单位机关运行经费财政拨款预算282.12 万元，比上年预算减少24.78万元，下降8.08%。主要原因是：人员支出减少。

㈡ 政府采购情况

2019年，博乐市商务和经济信息化委员会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市商务和经济信息化委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值24.92万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.3 万元。

4.其他资产价值 18.46 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位	博乐市商务和经济信息化委员会			项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款			其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                            博乐市商务和经济信息化委员会

2019年3月1日