目录

第一部分 博乐市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

履行监督市“一府一委两院”

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；

8、根据市长提名，依照法律规定的权限决定市人民政府组成人员的任免；

9、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

10、任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

11、在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12、在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

博乐市人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，博乐市人大常委会机关设一个办公室（常委会办公室），四个工作委员会（法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会）。

博乐市人民代表大会常务委员会办公室编制数18，实有人数61人，其中：在职26人，减少1人； 退休33人，增加1人；离休2人，减少1人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	409.91	201 一般公共服务支出	363.05
一般公共预算	409.91	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.86
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	409.91	小 计	409.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	409.91	支 出 合 计	409.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	363.05	363.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86
			合计	409.91	409.91

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	296.35	296.35
201	01	01	行政运行	31.47	31.47
201	01	01	行政运行	35.23	35.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86
			合计	409.91	409.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	409.91	201 一般公共服务支出	363.05	363.05
一般公共预算	409.91	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	46.86	46.86
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	409.91	小 计	409.91	409.91
		230 转移性支出
收 入 总 计	409.91	支 出 总 计	409.91	409.91

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	363.05		363.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86		46.86
			合计	409.91		409.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	129.37		129.37
301	02	津贴补贴	97.88		97.88
301	03	奖金	10.78		10.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.09		21.09
301	11	公务员医疗补助费	7.03		7.03
301	12	其他社会保障缴费	1.51		1.51
301	13	住房公积金	28.12		28.12
301	14	医疗费	0.57		0.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86		46.86
302	01	办公费	8.74				8.74
302	02	印刷费	0.3				0.3
302	07	邮电费	0.7				0.7
302	11	差旅费	2				2
302	17	公务接待费	2.85				2.85
302	28	工会经费	1.61				1.61
302	29	福利费	2.91				2.91
302	31	公务用车运行维护费	12.35				12.35
303	02	退休费	4.5		4.5
303	05	生活补助	1.22		1.22
303	07	医疗费补助	28.46		28.46
303	09	奖励金	1.05		1.05
		合计	409.91		378.44		31.47

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.20	0	12.35	0	12.35	2.85

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算409.91万元。

收入预算包括：一般公共预算409.91万元。

支出预算包括：一般公共服务支出363.05万元、社会保障和就业支出46.86万元。

二、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明

博乐市人民代表大会常务委员会办公室收入预算409.91万元，其中：

一般公共预算409.91万元，占100%，比上年减少40.71万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明

博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算409.91万元，其中：

基本支出409.91万元，占100%，比上年减少40.71万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少45.96万元，主要原因是年初预算未安排。

四、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算409.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出363.05万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出46.86万元，主要用于人员基本养老保险费用支出。

五、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出409.91万元，比上年执行数减少45.38万元，下降11%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）363.05万元，占89%。

2.社会保障和就业支出（类）46.86万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为363.05万元，比上年执行数减少45.02 万元，下降12%，主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.86万元，比上年执行数增加4.31万元，增长9%，主要原因是：人员工资调整。

六、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出409.91万元， 其中：

人员经费378.44万元，主要包括：基本工资129.37万元、津贴补贴97.88万元、奖金10.78万元、职工基本医疗保险缴费21.09万元、公务员医疗补助费7.03万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金28.12万元、医疗费0.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.86万元、退休费4.5万元、生活补助1.22万元、医疗费补助28.46万元、奖励金1.05万元。

公用经费31.47万元，主要包括：办公费8.74万元、印刷费0.3万元、邮电费0.7万元、差旅费2万元、公务接待费2.85万元、工会经费1.61万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费12.35万元。

七、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年项目支出情况说明

2019年博乐市人民代表大会常务委员会办公室无项目预算。

八、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.35万元，公务接待费2.85万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.83万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.65万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加2.85万元，主要原因是湖北武汉人大来博考察。

九、关于博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民代表大会常务委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.47万元，比上年预算增加1.54万元，增长4 %。主要原因是公务接待费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值160.26万元；其中：一般公务用车5辆，价值160.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值72.53万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市人民代表大会常务委员会办公室

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标