目录

第一部分博乐市青达拉街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市青达拉街道办事处单位概况

一、主要职能

㈠街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市青达拉街道办事处无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（安全生产监督管理办公室）、基层组织建设办公室（计划生育办公室）、综治中心（网格化服务管理中心）、纪检办。

博乐市青达拉街道办事单位编制数98，实有人数92人，其中：在职92人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市青达拉街道办事处 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	928.56	201 一般公共服务支出	813.45
一般公共预算	928.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	115.11
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	928.56	小 计	928.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	928.56	支 出 合 计	928.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市青达拉街道办事处 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
201	03	01	行政运行	813.45	813.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11
			合计	928.56	928.56

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市青达拉街道办事处 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	813.45	813.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11	115.11
			合计	928.56	928.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市青达拉街道办事处 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	928.56	201 一般公共服务支出	813.45	813.45
一般公共预算	928.56	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	115.11	115.11
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
		230 转移性支出
收 入 总 计	928.56	支 出 总 计	928.56	928.56

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市青达拉街道办事处							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	813.45		813.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.11		115.11
			合计	928.56		928.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市青达拉街道办事处						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	275.33		275.33
301	02	津贴补贴	289.00		289.00
301	03	奖金	22.94		22.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.10		115.1
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.80		51.80
301	11	公务员医疗补助缴费	17.27		17.27
301	12	其他社会保障缴费	7.18		7.18
301	13	住房公积金	69.06		69.06
301	14	医疗费	1.93		1.93
302	01	办公费	29.19				29.18
302	04	手续费	0.20				0.20
302	05	水费	1.00				1.00
302	06	电费	4.00				4.00
302	07	邮电费	4.30				4.30
302	11	差旅费	3.00				3.00
302	13	维修（护）费	3.00				3.00
302	16	培训费	0.50				0.50
302	17	公务接待费	3.00				3.00
302	26	劳务费	3.00				3.00
302	27	委托业务费	2.00				2.00
302	28	公会经费	3.69				3.7
302	29	福利费	6.65				6.66
302	31	公务用车运行维护费	15.00				15.00
303	09	奖励金	0.4		0.4
		合计	928.56		850.02		78.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市青达拉街道办事处

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市青达拉街道办事处 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.00	0	17.00	0	17.00	3.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市青达拉街道办事处 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青达拉街道办事处部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算928.56万元。

收入预算包括：一般公共预算928.56万元。

支出预算包括：一般公共服务支出813.45万元、社会保障和就业支出115.11万元。

二、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年收入预算情况说明

博乐市青达拉街道办事处部门收入预算928.56万元，其中：

一般公共预算928.56万元，占100%，比上年增加124.32万元，主要原因是工资津贴调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市青达拉街道办事处部门单位2019年支出预算情况说明

博乐市青达拉街道办事处部门单位2019年支出预算928.56万元，其中：

基本支出928.56万元，占100%，比上年增加124.32万元，主要原因是工资调整津贴。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：未做项目预算。

四、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算928.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出813.45万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出115.11万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算拨款基本支出928.56万元，比上年执行数增加124.32万元，增长15%。主要原因是：工资、调整津贴调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）813.45万元，占88%。

2.社会保障和就业支出（类）115.11万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为813.45万元，比上年执行数增加89.56万元，下降10%，主要原因是：上年执行数含预算追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为115.11万元，比上年执行数增加13.83万元，增长13%，主要原因是：社保缴费基数增加。

六、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算基本支出928.56万元，其中：

人员经费850.02万元，主要包括：基本工资275.33万元、津贴补贴289.00万元、奖金22.94万元、职工基本医疗保险缴费51.80万元、公务员医疗补助缴费17.27万元、其他社会保障缴费7.18万元、住房公积金69.06万元、医疗费1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.10万元、奖励金0.4万元。

公用经费78.97万元，主要包括：办公费29.18万元、手续费0.20万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费4.30万元、差旅费3.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费0.50万元、公务接待费3.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费2.00万元、公会经费3.7万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费15.00万元。

七、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年项目支出情况说明

我单位项目支出、专项业务费预算未安排。

八、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青达拉街道办事处部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为20.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17 万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.52万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.53万元，主要原因是节省开支 ；公务接待费增加0万元，主要原因是与去年持平。

九、关于博乐市青达拉街道办事处部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青达拉街道办事处部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市青达拉街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算78.97万元，比上年预算减少0.79万元，下降0.01%。主要原因：合理安排支出。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市青达拉街道办事处部门采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市青达拉街道办事处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3109.02平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值0万元；其中：一般公务用车2辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值39.52万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市青达拉街道办事处

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标