目录

第一部分博乐市青得里街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里街道办事处2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里街道办事处2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里街道办事处2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市青得里街道办事处单位概况

一、主要职能

㈠ 街道党工委

1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务社区群众，共同推进社区建设。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权；领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动，密切党群关系，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作，负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作，向上一级人大、政协机关反映群众的呼声，按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查；引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展，拓展服务领域，提高服务水平；着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查，正确处理新时期人民内部矛盾，认真落实社会治安综合治理措施，确保社会稳定；支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理；开展群众性精神文明创建活动，倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业，开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里街道办事处无下属预算单位，下设 4 个处室和武装部，分别是：

㈠ 党政办公室（安全生产监督管理办公室）

协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作；负责办事处政务的综合协调工作，制定并实施办事处机关规章制度；负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算；负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况，掌握动态；负责办事处后勤保障工作；负责本辖区安全生产工作。

㈡ 基层组织建设办公室（计划生育办公室）

负责辖区党的建设工作，抓好自身干部队伍建设，组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设；负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作；负责街道社区干部的培训、选拔和管理；负责街道社区党员的发展、教育和管理；负责辖区人大代表、政协委员联系工作；做好社区工会、共青团和妇女工作；负责辖区文化宣传教育工作；负责辖区精神文明建设，制定规划并组织实施；负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作，组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育，开展卫生创建活动；负责计划生育工作，组织指导计生协会开展活动。

㈢ 综治中心（网格化服务管理中心）

负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划，并组织实施；依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋；负责组织开展普法宣传和法制教育，提供法律服务，开展人民调解，处理民间纠纷，负责“两劳”人员的帮教工作；负责辖区侨务、统战、民族宗教工作；承担录入、上报基础信息数据，对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。

㈣ 纪检办

协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作，负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作；协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件，认真做好违纪人员的处理工作；负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉，并予以答复。

武装部

负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育，负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作，担任战备执勤，协同有关部门完成急、难、险、重任务。

博乐市青得里街道办事处编制数65，实有人数111人，其中：在职69人，减少14人；退休40人，增加4人；离休2人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市青得里街道办事处 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	759.05	201 一般公共服务支出	669.29
一般公共预算	759.05	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	89.76
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	759.05	小 计	759.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	759.05	支 出 合 计	759.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市青得里街道办事处 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	01	行政运行	669.29	669.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76
			合计	759.05	759.05

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市青得里街道办事处 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	669.29	669.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76
			合计	759.05	759.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市青得里街道办事处 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	759.05	201 一般公共服务支出	669.29	669.29
一般公共预算	759.05	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	89.76	89.76
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	759.05	小 计		759.05
		230 转移性支出
收 入 总 计	759.05	支 出 总 计		759.05

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市青得里街道办事处 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	669.29	669.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76
			合计	759.05	759.05

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市青得里街道办事处						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	218.79		218.79
301	02	津贴补贴	220.57		220.57
301	03	奖金	18.23		18.23
301	08	机关事业单位基本养老保险费	89.76		89.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.39		40.39
301	11	公务员医疗补助缴费	13.46		13.46
301	01	其他社会保障缴费	5.03		5.03
301	13	住房公积金	53.86		53.86
301	14	医疗费	1.45		1.45
302	01	办公费	9.47				9.47
302	02	印刷费	2.31				2.31
302	04	手续费	0.2				0.2
302	05	水费	0.65				0.65
302	06	电费	8.2				8.2
302	07	邮电费	1.5				1.5
302	11	差旅费	2.5				2.5
302	13	维修费	2				2
302	17	公务接待费	1.8				1.8
302	18	专用材料费	5				5
302	26	劳务费	1				1
302	28	工会经费	2.92				2.92
302	29	福利费	5.25				5.25
302	31	公务用车运行维护费	15				15
303	02	退休费	4.97		4.97
303	05	生活补助	3.11		3.11
303	07	医疗费补助	29.75		29.75
303	09	奖励金	1.88		1.88
		合计	759.05		701.25		57.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市青得里街道办事处

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市青得里街道办事处单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
43.3	0	41.5	0	41.5	1.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市青得里街道办事处

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市青得里街道办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算759.05万元。

收入预算包括：一般公共预算759.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出669.29万元、社会保障和就业支出89.76万元。

二、关于博乐市青得里街道办事处2019年收入预算情况说明

博乐市青得里街道办事处部门收入预算759.05万元，其中：

一般公共预算759.05万元，占100%，比上年减少346.82万元，主要原因是：1、调出14人，退休4人经费减少；2、减少上级专项伤残抚恤金、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、城乡医疗救助、优抚对象医疗救助、对高校毕业生到基层任职补助等项目预算资金。

政府性基金预算未安排。比上年减少3万元，主要原因是：减少用于残疾人事业的彩票公益性支出项目预算资金。

三、关于博乐市青得里街道办事处2019年支出预算情况说明

博乐市青得里街道办事处2019年支出预算759.05元，其中：

基本支出759.05万元，占100%，比上年减少133.36万元，主要原因是：调出14人，退休4人经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少213.46万元，主要原因是：减少上级专项伤残抚恤金、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、城乡医疗救助、优抚对象医疗救助、对高校毕业生到基层任职补助、用于残疾人事业的彩票公益性支出等项目预算资金。

四、关于博乐市青得里街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算759.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出669.29万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出89.76万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出759.05万元，比上年执行数减少476.99万元，下降38.59%。主要原因是：1.人员调出经费减少；2上年执行数中含预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）669.29万元，占88.17%。

2.社会保障和就业支出（类）89.76万元，占11.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为669.29万元，比上年执行数减少304.27万元，下降31.25%，主要原因是：调出14人，退休4人经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为89.76万元，比上年执行数减少0.59万元，下降0.65%，主要原因是：人员变动经费减少。

六、关于博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算基本支出759.05万元，其中：

人员经费701.25万元，主要包括：基本工资218.79万元、津贴补贴220.57万元、奖金18.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.76万元、职工基本医疗保险缴费40.39万元、公务员医疗补助缴费13.46万元、其他社会保障缴费5.03万元、住房公积金53.86万元、医疗费1.45万元、退休费4.97万元、生活补助3.11万元、医疗费补助29.75万元、奖励金1.88万元等。

公用经费57.8万元，主要包括：办公费9.47万元、印刷费2.31万元、手续费0.2万元、水费0.65万元、电费8.2万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、公务接待费1.8万元、专用材料费5万元、劳务费1万元、工会经费2.92万元、福利费5.25万元、公务用车运行维护费15万元等。

七、关于博乐市青得里街道办事处2019年项目支出情况说明

本年无项目支出预算。

八、关于博乐市青得里街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为43.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费41.5万元，公务接待费1.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加26.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车运行费增加26.5万元，主要原因是：项目预算调整增加8个社区党群服务用车的车辆运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格控制不必要的公务接待。

九、关于博乐市青得里街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市青得里街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算57.8万元，比上年预算减少1.07万元，下降1.82%。主要原因是：人员变动经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市青得里街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市青得里街道办事处预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7703.72平方米，价值334.74万元。

2.车辆26辆，价值125.16万元；其中：一般公务用车 3辆，价值37.82万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆23辆，价值87.34万元。

3.办公家具价值45.15万元。

4.其他资产价值528.17万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市青得里街道办事处

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标