目录

第一部分 博乐市旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市旅游局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市旅游局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市旅游局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市旅游局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订博乐市旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理的规范文件并监督实施。

2、培育旅游市场，研究拟订开拓旅游市场规划；组织博乐市旅游局整体形象的对外宣传、重大促销活动；组织指导旅游产品、旅游纪念品的开发；

3、负责博乐市辖区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织博乐市旅游资源普查、规划、开发、和相关保护工作；负责博乐市辖区内旅游景区（点）规划、开发、建设和宏观管理工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责博乐市旅游项目的审核、报批工作及重点旅游建设项目的具体实施和检查。负责博乐市旅游统计和信息发布工作。

4、对博乐市辖区经营旅游业的企事业单位进行行业管理；负责全市辖区旅行社、导游、景区讲解员的监督管理；负责全市辖区星级宾馆，旅游区（点）、农牧家乐等质量等级评定的推荐、审核、申报工作；指导旅游行业精神文明建设工作。

5、规范博乐市旅游市场秩序、监督管理服务质量，会同有关部门协调和指导旅游商品销售、旅游娱乐、旅游安全、旅游运输等工作；受理旅游者的投诉、举报、维护旅游者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

6、制定并组织实施博乐市旅游局行业人员培训规划、指导博乐市旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作

7、负责全市旅游行业统计和专项调查工作；负责旅游行业电子信息、网络的建立与管理工作；负责搜集、交流、上报旅游行业信息工作。

8、承办博乐市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市旅游局单位及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位，下设2个处室，分别是：综合业务科和旅游执法科。

旅游局编制数8个，实有人数9人，其中：在职8人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市旅游局单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	95.26	201一般公共服务支出
一般公共预算	95.26	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	82.9
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	12.36
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	95.26	小 计	95.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	95.26	支 出 合 计	95.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市旅游局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
207	01	01	行政运行	82.9	82.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36
			合计	95.26	95.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市旅游局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	01	行政运行	82.9	82.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36
			合计	95.26	95.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市旅游局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	95.26	201一般公共服务支出
一般公共预算	95.26	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出	82.9	82.9
		208社会保障和就业支出	12.36	12.36
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	95.26	小 计	95.26	95.26
		230转移性支出
收 入 总 计	95.26	支 出 总 计	95.26	95.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市旅游局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
207	01	01	行政运行	82.9	82.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36
			合计	95.26	95.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市旅游局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	32.58	32.58
301	02	津贴补贴	27.25	27.25
301	03	奖金	2.71	2.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.84
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42
301	13	住房公积金	7.41	7.41
301	14	医疗费	0.13	0.13
302	01	办公费	0.78			0.78
302	11	差旅费	1			1
302	17	公务接待费	0.2			0.2
302	28	工会经费	0.42			0.41
302	29	福利费	0.75			0.75
303	07	公务用车运行维护费	1			1
303	02	退休费	0.13	0.13
303	07	医疗费补助	0.7	0.71
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合计	95.26	91.12		4.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市旅游局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：博乐市旅游局无项目支出情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市旅游局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.2	0	1	0	1	0.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市旅游局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：博乐市旅游局无政府性基金预算支出情况

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市旅游局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市旅游局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算95.26万元。

收入预算包括：一般公共预算95.26万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出82.9万元、社会保障和就业支出12.36万元。

二、关于博乐市旅游局2019年收入预算情况说明

博乐市旅游局收入预算95.26元，其中：

一般公共预算95.26万元，占100%，比上年减少592.99万元，主要原因是：项目资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市旅游局单位2019年支出预算情况说明

博乐市旅游局单位2019年支出预算95.26元，其中：基本支出95.26万元，占100%，比上年增加7.01万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少600万元，主要原因是：2019年未安排项目支出预算。

四、关于博乐市旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算95.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出82.9万元，主要用于工资福利支出78.76万元、商品和服务支出4.14万元;

社会保障和就业支出12.36万元，主要用于人员基本养老保险费等支出12.36万元。

五、关于博乐市旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市旅游局2019年一般公共预算拨款基本支出95.26万元，比上年执行数减少15.51万元，下降14%。主要原因是：上年在预算执行中追加了经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出82.9万元，占87.02%。

2.社会保障和就业支出12.36万元，占12.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为12.36万元，比上年执行数增加1.36万元，增长12.36%，主要原因是：人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（01）行政运行（01）：2019年预算数为82.9万元，比上年执行数增加82.9万元，增长100%，主要原因是：单位使用的支出功能分类科目改变。

六、关于博乐市旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市旅游局2019年一般公共预算基本支出95.26万元， 其中：

人员经费91.12万元，主要包括：基本工资32.58万元、津贴补贴27.25万元、奖金2.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.36万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金7.41万元、医疗费0.13万元、退休费0.13万元、医疗费补助0.71万元、奖励金0.02万元。

公用经费4.14万元，主要包括：办公费0.78万元、差旅费1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.41万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于博乐市旅游局2019年项目支出情况说明

博乐市旅游局2019年未安排项目支出预算。项目支出预算情况表为空表。

八、关于博乐市旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0.05万元，比上年增长5.26%，主要原因是：车辆运行的工作量增加；公务接待费减少0.1万元，比上年降低33.33%，主要原因是落实中央八项规定，压减接待费用。

九、关于博乐市旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市旅游局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.14万元，比上年预算减少0.86万元，下降17.2%。主要原因是落实中央八项规定，压减各项费用。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市旅游局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值9.98万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.55万元。

4.其他资产价值15.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市旅游局

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标