目录

第一部分 博乐市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

1、负责拟定博乐市民族、宗教、语言文字管理的规范性文件并监督其执行情况。

2、负责调查研究民族、宗教、语言文字方面的问题，并向市党委、政府报告，协同有关部门及时稳妥的解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；会同有关部门及时处理突发事件和影响社会稳定问题。

3、负责参与制定博乐市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施、规划、组织监督、检查相关政策的落实。管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。

4、负责监督办理少数民族权益保障事宜，组织举办民族宗教事物评选表彰活动。

5、负责引导资金适应社会主义社会，依法加强对宗教事务管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动；组织宗教活动场所年检。

6、负责朝觐管理工作；负责少数民族宗教人士的教育培训工作。

7、负责承办市党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市民族宗教事务委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、民族工作办公室（民模创建办公室）、宗教工作办公室（伊斯兰协会办公室）、宗教执法监察办公室、语言文字办公室。

博乐市民族宗教事务委员会编制数15，实有人数24人，其中：在职24人，减少1人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市民族宗教事务委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	289.81	201 一般公共服务支出	253.13
一般公共预算	289.81	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.68
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	289.81	小 计	289.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	289.81	支 出 合 计	289.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市民族宗教事务委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	23	01	行政运行	253.13	253.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68
			合计	289.81	289.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市民族宗教事务委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	23	01	行政运行	253.13	253.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68
			合计	289.81	289.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市民族宗教事务委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	289.81	201 一般公共服务支出	253.13	253.13
一般公共预算	289.81	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	36.68	36.68
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	289.81	小 计	289.81	289.81
		230 转移性支出
收 入 总 计	289．81	支 出 总 计	289.81	289.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市民族宗教事务委员会						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
201	23	01	行政运行	253.13	253.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68
			合计	289.81	289.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市民族宗教事务委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	90.70		90.70
	02	津贴补贴	88.08		88.08
	03	奖金	7.56		7.56
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68		36.68
	10	职工基本医疗保险缴费	16.51		16.51
	11	公务员医疗补助缴费	5.50		5.50
	12	其他社会保障缴费	1.82		1.82
	13	住房公积金	22.01		22.01
	14	医疗费	0.48		0.48
302	01	办公费	2.46				2.46
	02	印刷费	1				1
	07	邮电费	0.6				0.6
	11	差旅费	1				1
	13	维修（护）费	1				1
	28	工会经费	1.26				1.26
	29	福利费	2.26				2.26
	31	公务用车运行维护费	5.4				5.4
303	02	退休费	0.64		0.64
	05	生活补助	0.44		0.44
	07	医疗费补助	4.03		4.03
	09	奖励金	0.37		0.37
		合计	289.81		274.83		14.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市民族宗教事务委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：本单位未安排项目算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市民族宗教事务委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.4	0		0	5.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市民族宗教事务委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本单位未安排政府性基金预算。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市民族宗教事务委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算289.81万元。

收入预算包括：一般公共预算289.81万元。

支出预算包括：一般公共服务支出253.13万元、社会保障和就业支出36.68万元。

二、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年收入预算情况说明

博乐市民族宗教事务委员会收入预算289.81元，其中：

一般公共预算289.81万元，占100%，比上年减少42.43万元，主要原因是单位职工人员减少所以公用经费和人员经费都减少了。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年支出预算情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2019年支出预算289.81元，其中：

基本支出289.81万元，占100%，比上年减少42.43万元，主要原因是:单位职工人员减少所以公用经费和人员经费都减少了。

项目支出0万元，主要原因是本年无项目支出预算。

四、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算289.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（201类）民族事务（23款）253.13万元，主要用于本单位正常运行的人员经费、日常公用经费，社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）36.68万元，主要用于人员机关养老保险缴费。

五、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算拨款基本支出289.81万元，比上年执行数减少69.92万元，下降21.57%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）253.13万元，占87.34%。

2.社会保障和就业支出36.68万元，占12.66%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）民族事务（23款）行政运行（01项）:2019年预算数为253.13万元，比上年执行数减少69.62万元，下降21.57%，主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2019年预算数为36.68万元，比上年执行数增加2.31万元，增长7%，主要原因：2018人员工资调标增资，使2019年社保缴费基数增高。

六、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算基本支出289.81万元， 其中：

人员经费274.83万元，主要包括：基本工资90.70万元、津贴补贴88.08万元、奖金7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.68万元、职工基本医疗保险缴费16.51万元、公务员医疗补助缴费5.5万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金22.01万元、医疗费0.48万元、退休费0.64万元、生活补助0.44万元、医疗费补助4.03万元、奖励金0.37万元。

公用经费14.98万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费1万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、工会经费1.26万元、福利费2.26万元、公务用车运行维护费5.4万元。

七、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年项目支出情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2019年无项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于于博乐市民族宗教事务委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.4万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：无购置车辆安排；公务用车运行费增加0.6万元，主要原因：是业务工作增多，车辆老化，使车辆维修及运行费无法下降；公务接待费减少1万元，主要原因是公务招待费严格控制。

九、关于博乐市民族宗教事务委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市民族宗教事务委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市民族宗教事务委员会本级及下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.98万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.9%。主要原因是人员减少，压缩开支，减少支出。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市民族宗教事务委员会政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市民族宗教事务委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值42.46万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.49万元；执法执勤用车3辆，价值20.97万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值30.93万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市民族宗教事务委员会

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

无

其中：财政拨款

无

其他资金

无

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

无

无

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标