目录

第一部分博乐市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市交通运输局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市交通运输局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市交通运输局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市交通运输局概况

一、主要职能

㈠主要职责：

1.贯彻执行国家、自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.负责博乐市行政区域内县乡公路的路政管理工作，依法保护公路路产、路权。

3.负责编制博乐市公路交通运输发展规划，并监督实施。

4.负责博乐市行政区域内县乡公路建设、小修养护的组织协调管理工作;负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

5.负责指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁。

6.会同有关部门培育规范和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系。

7.协助上级交通部门做好公路交通科技成果的推广、应用工作。

8.指导博乐市公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9.负责博乐市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

10.承办上级交通部门和博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市交通运输局无下属预算单位，博乐市交通运输局设3个内设机构，分别是：1、办公室（计划财务科）。2、项目执行办公室。3、交通运输战备办公室。

博乐市交通运输局编制数17，实有人数 22人，其中：在职15人，减少4人；退休7人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市交通运输局单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	180.94	201 一般公共服务支出
一般公共预算	174.54	202 外交支出
政府性基金预算	6.4	203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.37
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	6.4
		213 农林水支出
		214 交通运输支出	153.17
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	180.94	小 计	180.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	180.94	支 出 合 计	180.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市交通运输局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
214	01	01	行政运行	153.17	153.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.4		6.4
			合计	180.94	174.54	6.4

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市交通运输局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
214	01	01	行政运行	153.17	153.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.4		6.4
			合计	180.94	174.54	6.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市交通运输局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	180.94	201 一般公共服务支出
一般公共预算	174.54	202 外交支出
政府性基金预算	6.4	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	21.37	21.37
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	6.4		6.4
		213 农林水支出
		214 交通运输支出	153.17	153.17
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	180.94	小 计	180.94	174.54	6.4
		230 转移性支出
收 入 总 计	180.94	支 出 总 计	180.94	174.54	6.4

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市交通运输局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
214	01	01	行政运行	153.17		153.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37		21.37
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.4				6.4
			合计	180.94		174.54		6.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市交通运输局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	55.46		55.46
301	02	津贴补贴	48.76		48.76
301	03	奖金	4.62		4.62
301	10	职工基本医疗保险	9.62		9.62
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21		3.21
301	12	其他社会保障缴费	0.76		0.76
301	13	住房公积金	12.83		12.83
301	14	医疗费	0.32		0.32
302	01	办公费	2.59				2.59
302	17	公务接待费	0.4				0.4
302	28	工会经费	0.71				0.71
302	29	福利费	1.28				1.28
302	31	公车用车运行维护费	4.5				4.5
303	02	退休费	0.89		0.89
303	05	生活补助	0.44		0.44
303	07	医疗费补助	5.61		5.61
303	09	奖励金	1.17		1.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37		21.37
		合计	174.54		165.06		9.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市交通运输局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

08

04

农村基础设施建设支出

资本性支出

6.4

6.4

合计

6.4

6.4

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市交通运输局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.9		4.5		4.5	0.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市交通运输局单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	08	04	农村基础设施建设支出	6.4		6.4
			合计	6.4		6.4

第三部分2019年博乐市交通运输局预算情况说明

一、关于博乐市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市交通运输局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算180.94万元。

收入预算包括：一般公共预算174.54万元、政府性基金预算6.4万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.37万元，交通运输支出153.17万元、农村基础设施建设支出6.4万元。

二、关于博乐市交通运输局2019年收入预算情况说明

博乐市交通运输局收入预算180.94万元，其中：

一般公共预算174.54 万元，占96.46%，比上年减少7094.28万元，主要原因是：2019年新增项目博尔塔拉蒙古自治州交通局统筹使用。

政府性基金预算安排6.4万元，占3.54 %，比上年增加6.4万元，主要原因是：2019年农村公路PPP建设项目补贴。

三、关于博乐市交通运输局2019年支出预算情况说明

博乐市交通运输局2019年支出预算180.94万元，其中：

基本支出174.54万元，占96.46 %，比上年减少34.68万元，主要原因是：2018年陆续减少了4名干部所致。

项目支出6.4万元，占3.54 %，比上年减少7059.6万元，主要原因是：2019年减少项目支出。

四、关于博乐市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 180.94万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款174.54万元，政府性基金预算拨款6.4万元。

支出预算包括：一般公共服务支出153.16万元，主要用于人员工资支出、住房公积金支出、日常工作正常开支、退休人员计生奖励金、遗属生活补助支出等；

社会和就业保障支出21.37万元，主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、公务员补助保险、职业年金等社保缴费支出；

资本性支出6.40万元，主要是2019年农村公路PPP建设项目补贴。

五、关于博乐市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市交通运输局2019年一般公共预算拨款基本支出 174.54万元，比上年执行数减少53.93万元，下降30.89 %。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.交通运输支出（类）153.17万元，占84.65 %。

2.社会保障和就业支出（类）21.37万元，占11.81%

3.农村基础设施建设支出（类）6.4万元，占3.54%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2019年预算数为153.17万元，比上年执行数减少53.93万元，下降30.89 %，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费（项）：2019年预算数21.37万元，比上年执行数减少0.55万元，下降2.57 %，主要原因是：人员减少。

3、城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数6.4万元，比上年执行数减少13867.27万元，减少的原因是：2019年新增项目由博尔塔拉蒙古自治州交通局统筹使用。

六、关于博乐市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市交通运输局2019年一般公共预算基本支出174.54万元，其中：

人员经费165.06 万元，主要包括：基本工资55.46万元、津贴补贴48.76万元、奖金4.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.37万元、职工基本医疗保险缴费9.62万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金12.83万元、医疗费0.32万元，退休费0.89万元、生活补助0.44万元、医疗费补助5.61万元、奖励金1.17万元。

公用经费9.48万元，主要包括：办公费2.59万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.71万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费4.5万元。

七、关于博乐市交通运输局2019年年项目支出情况说明

项目名称：2019年新增农村公路PPP建设项目补贴。

设立的政策依据：博市政发【2017】68号

预算安排规模：财政拨款6.4万元

项目承担单位：博乐市交通运输局

资金分配情况：本单位实施，无需再分配

资金执行时间：2019-1-12

八、关于博乐市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.4 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本单位未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行 ；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于博乐市交通运输局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市交通运输局2019年政府性基金支出预算支出 6.4万元。与上年相比增加6.4万元，增长100 %。主要原因是：博乐市农村公路ppp建设项目补贴。其中：

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出6.4万元，主要是用于博乐市农村公路PPP建设项目补贴 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.48万元，比上年预算减少28.77万元，下降75%。主要原因是：因人员减少，致使机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市交通运输局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年，博乐市交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市交通运输局占用使用国有资产总体情况为77.68万元：

1.房屋35平方米，价值1.46万元。

2.车辆3辆，价值47.46万元；其中：一般公务用车3 辆，价值47.46万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.3万元。

4.其他资产价值18.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市交通运输局

项目名称

博乐市农村公路ppp建设项目补贴

项目资金（万元）

年度资金总额：

6.4

其中：财政拨款

6.4

其他资金

0

项目总体目标

通过实施博乐市农村公路工程，促进博乐市各乡镇农村经济的发展、改善各乡镇的出行条件，提高农民的生活重量，对博乐市城乡一体化也有着重要的意义。在开拓农村市场、搞活农产品流通、加快农村建设及带动周边经济的快速发展及全面繁荣农村经济具有极其重要的地位。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

工程单位建设成本

每平方米道路工程建设成本422元，每米供水管网工程620元，每米排水管网工程710元，每平方米道路两侧绿化工程150元

时效指标

工程量完成率

100%

配套设施完成率

100%

配套设施完成率

100%

工程完工率

100%

日常巡查维修及时率

100%

数量指标

建设工程量

建设乡道164.585km、村道69.865km、巷道357.944km等

质量指标

工程验收合格率

日常巡查维修及时率

项目效益指标

经济效益指标

日常巡查维修及时率

100%

基础设施完好率

100%

可持续影响指标

综合利用率

80%

社会效益指标

业务保障能力

保障工作良好

消除隐患情况

消除隐患情况

满意度指标

满意度指标

受众群众满意度

90%

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                            博乐市交通运输局

                                                                              2019年3月1日