目录

 

第一部分 博乐市妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市妇女联合会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市妇女联合会2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市妇女联合会2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市妇女联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市妇女联合会2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市妇女联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 博乐市妇女联合会单位概况

 

一、主要职能

1、围绕党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况，及时向党委、政府反映，并提出建议。

3、根据上级妇联要求，加大社区妇女工作的力度，全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。

4、指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”系列活动；组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。

6、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定，维护妇女儿童的合法权益。

7、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。

8、建立与各族各界妇女的联系，促进民族团结和祖国统一，增进各族各界妇女的团结和联谊。

9、完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市妇女联合会无下属预算单位，下设3个办公室，分别是：办公室、妇儿工委办公室、妇女维权办公室。

博乐市妇女联合会编制数4，实有人数8人，其中：在职4人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市妇女联合会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	67.42	201 一般公共服务支出	61.46
一般公共预算	67.42	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.96
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	67.42	小 计	67.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	67.42	支 出 合 计	67.42

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市妇女联合会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.28	17.28
201	31	01	行政运行	44.18	44.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96
			合计	67.42	67.42

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市妇女联合会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.28		17.28
201	31	01	行政运行	44.18	44.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96
			合计	67.42	50.14	17.28

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市妇女联合会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	67.42	201 一般公共服务支出	61.46	61.46
一般公共预算	67.42	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	5.96	5.96
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	67.42	小 计	67.42	67.42
		230 转移性支出
收 入 总 计	67.42	支 出 总 计	67.42	67.42

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市妇女联合会单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.28		17.28
201	31	01	行政运行	44.18	44.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96
			合计	67.42	50.14	17.28

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市妇女联合会单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	15.38	15.38	0
301	02	津贴补贴	13.7	13.7	0
301	03	奖金	1.28	1.28	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	0
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0
301	13	住房公积金	3.58	3.58	0
301	14	医疗费	0.08	0.08	0
302	01	办公费	0.6	0	0.6
302	11	差旅费	0.2	0	0.2
302	17	公务接待费	0.3	0	0.3
302	28	工会经费	0.2	0	0.2
302	29	福利费	0.35	0	0.35
302	31	公务用车运行维护费	0.9	0	0.9
303	02	退休费	0.51	0.51	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费补助	3.13	3.13	0
303	09	奖励金	0.22	0.22	0
		合计	50.14	47.59	2.55

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市妇女联合会单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

29

99

其他群众团体事务支出

妇女群众教育服务工作人员生活补助

17.28

17.28

合计

17.28

17.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市妇女联合会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.2		0.9		0.9	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市妇女联合会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排政府性基金预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市妇女联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市妇女联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算67.42万元。

收入预算包括：一般公共预算67.42万元。

支出预算包括：一般公共服务支出44.18万元、社会保障和就业支出5.96万元、其他群体事务支出17.28万元。

二、关于博乐市妇女联合会2019年收入预算情况说明

博乐市妇女联合会收入预算67.42元，其中：

一般公共预算67.42万元，占100%，比上年增加29.02万元，主要原因是：本年增加项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市妇女联合会2019年支出预算情况说明

博乐市妇女联合会2019年支出预算67.42元，其中：

基本支出50.14万元，占74%，比上年增加3.84万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出17.28万元，占26%，比上年增加17.28万元，主要原因是：2019年新增项目预算。

四、关于博乐市妇女联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算67.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出61.46万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出5.96万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市妇女联合会2019年一般公共预算拨款基本支出67.42万元，比上年执行数增加29.02万元，上升85.86%。主要原因是增加项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）61.46万元，占91.16%。

2.社会保障和就业（类）5.96万元，占8.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为47.58万元，比上年执行数增加2.36万元，上升5%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为5.96万元，比上年执行数增加1.36万元，增加29.57%，主要原因是：工资基数提高。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年预算数为17.28万元，比上年执行数增加17.28万元，增加100%，主要原因是：2019年增加项目预算。

六、关于博乐市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出50.14万元，其中：

人员经费47.59万元，主要包括：基本工资15.38万元、津贴补贴13.70万元、奖金1.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、公务员医疗补助缴费0.9万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金3.58万元、医疗费0.08万元、退休费0.51万元、医疗费补助3.13万元、奖励金0.22万元。

公用经费2.55万元，主要包括：办公费0.6万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.2万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费0.9万元。

七、关于博乐市妇女联合会2019年项目支出情况说明

项目名称：妇女群众教育服务工作人员生活补助

设立的政策依据：根据博尔塔拉蒙古自治州党办电【2018年】65号文件规定：开展妇女群众教育服务工作视同开展“访惠聚”活动。工作组成员经历视同参加干部驻村经历，相关待遇参照“访惠聚”驻村工作执行。

预算安排规模：17.28万元

项目承担单位：博乐市妇女联合会

资金分配情况：8人每人每月1800元

资金执行时间：2019年1月——12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：按照“访惠聚”工作人员补贴发放每人每月1800元

补贴范围：博乐市妇女群众教育服务工作组成员

补贴方式：由工作组根据考勤情况制作发放表进行发放

发放程序：由工作组按照财务制度、考勤制度，根据个人出勤情况每月制作发放表并进行公示，领导审核签字后盖章进行发放。

受益人群和社会效益：对全市妇女群众进行强化思想教育、国语培训、关心关爱等六项工作的同时，着力抓好妇女群众就业工作，完善入户走访工作，举办妇女群众观摩会1场、巾帼心向党宣讲2场、技能大赛2场、文艺汇演4场、国语大赛2场，普法宣传活动6场，走访慰问贫困妇女家庭40户。贫困儿童20名。举办妇女干部业务培训班4场。

八、关于博乐市妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.9万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于博乐市妇女联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算2.55万元，比上年预算增加0.65万元，增加34%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市妇女联合会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市妇女联合会单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.61万元。

4.其他资产价值6.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额17.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市妇女联合会

项目名称

妇女群众教育服务工作人员生活补助

项目资金（万元）

年度资金总额：

17.28万元

其中：财政拨款

17.28

其他资金

项目总体目标

对全市妇女群众进行强化思想教育、国语培训、关心关爱等六项工作的同时，着力抓好妇女群众就业工作，积极协助办好卫星工厂，坚持以“六个引领”深化思想教育工作，以“六步六看六讲”完善入户走访工作，以“六达标”提升国语培训成效，以“十规范”协助卫星工厂加强对妇女群众的管理教育。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

勤俭节约的原则，体现妇女群众工作特点充分发挥作用

对全市妇女群众进行强化思想教育、国语培训、关心关爱等六项工作的同时，着力抓好妇女群众就业工作，完善入户走访工作

时效指标

资金使用率

确保资金使用及时准确，使工作正常开展

数量指标

开展各项工作，举办各类培训宣传文艺活动、法律宣传、入户走访慰问活动

举办妇女群众观摩会1场、巾帼心向党宣讲2场、技能大赛2场、文艺汇演4场、国语大赛2场，普法宣传活动6场，走访慰问贫困妇女家庭40户。贫困儿童20名。举办妇女干部业务培训班4场

质量指标

举办各类妇女群众活动参与率

妇女群众参与率达到100%

对妇女群众培训、法律宣传、慰问走访覆盖率

妇女群众覆盖率达到90%以上

妇女群众教育服务工作组开展走访入户。

入户走访率达到100%

项目效益指标

可持续影响指标

发挥妇女群众教育服务工作组作用

确保各项工作顺利开展

社会效益指标

发挥妇女群众教育服务工作组作用，组织妇女群众积极参与各项活动

激发妇女群众积极参与组织的各项活动中

满意度指标

满意度指标

基层妇联组织满意度

各基层妇联组织满意度90%以上

妇女群众满意度

被服务对象妇女群众满意度达90%以