目录

第一部分 博乐市发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市发展和改革委员会部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针、政策；综合研究提出博乐市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

2、研究分析博乐市经济形势，提出促进博乐市国民经济持续、协调、健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及博乐市经济安全的重要问题，综合协调博乐市经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责博乐市国民经济战略动员中的有关工作。

3、推进博乐市产业结构战略性调整和升级；提出博乐市国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；负责协调有关农业和农村经济社会发展的有关重大问题，提出衔接农村专项规划和政策建议；推进博乐市城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关博乐市发展和改革委员会做好储备工作；规划、推动高新技术发展。

4、研究提出博乐市固定资产投资总规模和投资方向，拟定博乐市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全市重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；安排博乐市财政性建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计、实施方案；拟定审核建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

5、提出博乐市基本建设项目的具体措施；负责全市重点建设项目的布局和组织、协调管理；安排博乐市拨款建设项目、重点基本建设项目，下达基本建设计划，并负责组织、管理和协调建设项目实施；指导和协调全市招投标工作，负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责博乐市区域内重大建设项目稽查工作。

6、负责博乐市项目库的管理工作。收集、整理和存贮博乐市项目简介和相关资料（包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等），根据国家产业政策和投资政策，及时推荐和报批建设项目。

7、研究提出利用外资发展规划和结构优化的目标；监测国外资金的利用和全市外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关博乐市发展和改革委员会协调和审查利用重大内外资项目。

8、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调博乐市社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、负责管理国家和自治区下达的农副产品、轻工产品、药品、能源交通运输和重工业产品价格，对重要农副产品、工业产品价格进行监审、监管，办理提价申报和备案工作；组织实施博乐市的价格调整方案；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；负责管理行政事业性收费、交通规费、医疗、教育收费、建设、土地基准价、房租、物价管理收费，审核发放《收费许可证》，并对其进行年度审核；负责专司涉案物品价格鉴证工作；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

10、研究提出博乐市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全市粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全市地方储备粮油、商品粮油的安全。

11、拟订博乐市经济体制改革中长期规划和年度计划；对重大经济体制改革方案及综合性政策进行研究论证；负责办理有关专项改革方案实施中的协调与衔接工作。

12、会同相关博乐市发展和改革委员会研究提出博乐市深化医药体制改革的具体措施和建议；牵头加强基层医疗卫生服务体系建设相关工作，沟通协调医疗卫生机构基础设施建设项目及资金。

13、负责博乐市援博项目的汇总、申报工作。

14、贯彻执行国家水库移民政策，负责原迁移民的核定、上报，落实后扶资金的发放、管理，组织移民项目建设的申报。

15、负责博乐市节能监察工作。

16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设8 个处室，分别是：办公室、综合计划办公室（经济体制改革办公室）、项目办公室、节能监察办公室（能源资源管理办公室）、价格收费管理办公室、粮食管理仓储办公室、博乐市价格监督检查局（挂博乐市价格认证中心牌子）、水库移民办公室。

博乐市发展和改革委员会下设事业单位2个，分别是：博乐市军粮供应站、博乐市援博工作领导小组办公室。

博乐市发展和改革委员会单位编制数26，实有人数56 人，其中：在职25人，减少3人； 退休31人，减少1人；离休 0 人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	334	201 一般公共服务支出	296
一般公共预算	334	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	334	小 计	334
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	334	支 出 合 计	334

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	04	01	发展与改革事务	296	296
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38
			合计	334	334

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	04	01	行政运行	296	296
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38
			合计	334	334

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	334	201 一般公共服务支出	296	296
一般公共预算	334	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	38	38
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	334	小 计	334	334
		230 转移性支出
收 入 总 计	334	支 出 总 计	334	334

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市发展和改革委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	04	01	行政运行	296		296
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38		38
			合计	334		334

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市发展和改革委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	102		102
301	02	津贴补贴	84		84
301	03	奖金	8		8
301	10	职工基本医疗保险缴费	17		17
301	11	公务员医疗补助缴费	6		6
301	12	其他社会保险缴费	1		1
301	13	住房公积金	23		23
301	14	医疗费	0.5		0.5
302	01	办公费	5				5
302	07	邮电费	2				2
302	17	公务接待费	0.6				0.6
302	28	工会经费	1.3				1.3
302	29	福利费	2.3				2.3
302	31	公务用车运行维护费	5				5
303	02	退休费	4.2		4.2
303	05	生活补助	6.2		6.2
303	07	医疗费补助	25.4		25.4
303	09	奖励金	2.5		2.5
301	08	机关事业单位基本养老缴费	38		38
		合计	334		317.8		16.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市发展和改革委员

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：2019年未安排项目预算资金。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.6		5		5	0.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市发展和改革委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2019年预算未安排预算资金。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市发展和改革委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334万元。

收入预算包括：一般公共预算334万元。

支出预算包括：一般公共服务支出296万元、社会保障和就业支出38万元。

二、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年收入预算情况说明

博乐市发展和改革委员会部门收入预算334万元，其中：

一般公共预算334万元，占100 %，比上年减少46.06万元，主要原因是退休人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市发展和改革委员会部门单位2019年支出预算情况说明

博乐市发展和改革委员会部门单位2019年支出预算 334元，其中：

基本支出334万元，占100 %，比上年减少22.06万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目资金。

四、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算334 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出296万元，社会保障和就业支出38万元，主要用于保障单位人员的基本支出。

五、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算拨款基本支出334万元，比上年执行数减少150万元，下降31%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）296万元，占89%。

2.社会保障和就业（类）38万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为296万元，比上年执行数减少21万元，下降6.6%，主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为38万元，比上年执行数减少21.35万元，下降36%，主要原因是：人员减少。

六、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出334万元， 其中：

人员经费317.8万元，主要包括：基本工资102万元、津贴补贴84万元、奖金8万元、职工基本医疗保险缴费17万元、公务员医疗补助缴费6万元、其他社会保险缴费1万元、住房公积金23万元、医疗费0.5万元、退休费4.2万元、生活补助6.2万元、医疗费补助25.4万元、奖励金2.5万元、机关事业单位基本养老缴费38万元。

公用经费16.2万元，主要包括：办公费5万元、邮电费2万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.3万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市发展和改革委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费 0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少4万元，主要原因是上级部门项目督查减少；公务接待费增加0万元，主要原因是上级部门项目督查减少。

九、关于博乐市发展和改革委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市发展和改革委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算16.2万元，比上年预算减少2.13万元，下降11.62%。主要原因是上级部门项目督查减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市发展和改革委员会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋774平方米，价值156万元。

2.车辆5辆，价值84.46万元；其中：一般公务用车4 辆，价值66.48万元；执法执勤用车1 辆，价值19.98万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值158万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市发展和改革委员会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标