目录
第一部分中共博乐市委员会党史研究室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年收入预算情况说明
三、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年支出预算情况说明
四、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年项目支出情况说明
八、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共博乐市委员会党史研究室单位概况
一、主要职能
1．主要职能。
①开展编印发行《博乐市党史大事记》《中共博乐市党史》党史专题资料、《博乐年鉴》《博乐市志》续修。
②、负责为《新疆年鉴》《博尔塔拉年鉴》组稿。
③、指导各乡镇（场）、市直各单位党史、地方志资料的征集、整理和编辑工作。
④、开发利用征集的文献和资料，为现实服务。
⑤、进行党史理论和地方志理论的研究。
⑥、承办自治区党研室、自治区地方志编纂委员会和州史志办安排的各项编写任务，完成市党委、市政府交办的各项工作。
二、机构设置及人员情况
中共博乐市委员会党史研究室无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党研室、年鉴室、办公室（档案室）。
中共博乐市委员会党史研究室编制数5，实有人数14人，其中：在职4人，减少1人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
58.46 |
201一般公共服务支出 |
48.15 |
一般公共预算 |
58.46 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
10.31 |
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209社会保险基金支出 |
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210卫生健康支出 |
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211节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
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|
219援助其他地区支出 |
|
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|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221住房保障支出 |
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
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|
227预备费 |
|
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|
229其他支出 |
|
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|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小计 |
58.46 |
小计 |
58.46 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收入总计 |
58.46 |
支出合计 |
58.46 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：中共博乐市委员会党史研究室单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
52.28 |
52.28 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
|
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合计 |
58.46 |
58.46 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
52.28 |
52.28 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
|
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合计 |
58.46 |
58.46 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
58.46 |
201一般公共服务支出 |
48.15 |
48.15 |
|
一般公共预算 |
58.46 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
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|
204公共安全支出 |
|
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|
205教育支出 |
|
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206科学技术支出 |
|
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207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
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|
208社会保障和就业支出 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210卫生健康支出 |
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211节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220自然资源海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
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222粮油物资管理支出 |
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224灾害防治及应急管理支出 |
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227预备费 |
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229其他支出 |
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231债务还本支出 |
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|
232债务付息支出 |
|
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|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小计 |
58.46 |
小计 |
58.46 |
58.46 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收入总计 |
58.46 |
支出总计 |
58.46 |
58.46 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
|
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
52.28 |
52.28 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.18 |
6.18 |
|
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合计 |
58.46 |
58.46 |
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室 |
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
16.36 |
16.36 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
13.68 |
13.68 |
|
301 |
03 |
奖金 |
1.36 |
1.36 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.18 |
6.18 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.78 |
2.78 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.93 |
0.93 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
3.71 |
3.71 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.08 |
0.08 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
29 |
福利费 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.4 |
|
1.4 |
303 |
02 |
退休费 |
1.27 |
1.27 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
8.23 |
8.23 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.86 |
0.86 |
|
|
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|
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|
合计 |
58.46 |
55.87 |
2.59 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：中共博乐市委员会党史研究室 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：中共博乐市委员会党史研究室无项目预算支出。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：中共博乐市委员会党史研究室单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.85 |
0 |
1.4 |
0 |
1.4 |
0.45 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：中共博乐市委员会党史研究室单位：万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
备注：中共博乐市委员会党史研究室无政府性基金预算支出。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会党史研究室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算58.46万元。
收入预算包括：一般公共预算58.46万元。
支出预算包括：一般公共服务支出48.15万元、社会保障和就业支出10.31万元。
二、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年收入预算情况说明
中共博乐市委员会党史研究室收入预算58.46万元，其中：
一般公共预算58.46万元，占100%，比上年减少28.63万元，主要原因是项目资金减少。
政府性基金预算未安排。
三、关于中共博乐市委员会党史研究室单位2019年支出预算情况说明
中共博乐市委员会党史研究室单位2019年支出预算58.46万元，其中：
基本支出58.46万元，占100%，比上年减少8.63万元，主要原因是人员减少。
项目支出0万元，比上年减少20万元，主要原因是今年未安排项目预算。
四、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算58.46万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出48.15万元，主要用于人员工资支出、住房公积金支出、日常工作正常开支、退休人员计生奖励金等；社会保障和就业支出10.31万元，主要用于职工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、公务员补助保险、职业年金等社保缴费支出。
五、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算拨款基本支出58.46万元，比上年执行数减少23.45万元，下降28.63%。主要原因是人员减少、压缩支出、节约开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出48.15万元，占82.36%。
2. 社会保障和就业支出10.31万元，占17.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为52.28万元，比上年执行数减少29.63万元，下降37.27%，主要原因是：人员减少、压缩支出、节约开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为6.18万元，比上年执行数增加6.18万元，增长100%，主要原因是：上年养老保险缴费与社保局抵减，没有此项支出。
六、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算基本支出58.46万元，其中：人员经费55.87万元，公用经费2.59万元。
人员经费55.87万元，主要包括：基本工资16.36万元、津贴补贴1.68万元、奖金1.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费2.78万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金3.71万元、医疗费0.08万元、退休费1.27万元、医疗费补助8.23万元、奖励金0.86万元。
公用经费2.59万元，主要包括：物业管理费0.15万元、公务接待费0.45我、工会经费0.21万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费1.4万元。
七、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年项目支出情况说明
2019年无项目预算支出。
八、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共博乐市委员会党史研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.4万元，公务接待费0.45万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。
九、关于中共博乐市委员会党史研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共博乐市委员会党史研究室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，中共博乐市委员会党史研究室本级机关运行经费财政拨款预算2.58万元，比上年预算减少0.64万元，下降19.88%。主要原因是压缩开支、节约经费。
（二）政府采购情况
2019年，中共博乐市委员会党史研究室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，中共博乐市委员会党史研究室占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值4.4万元。
4.其他资产价值10.91万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
预算单位 |
中共博乐市委员会党史研究室 |
项目名称 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满 度指标 |
满意度指标 |
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共博乐市委员会党史研究室
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号