目录

第一部分中共博乐市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博乐市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1.领导市直单位党的工作，负责市直单位党组织工作的督查。

2.指导、协调市直单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作，负责党员电化教育工作。

3.负责和指导市直单位党组织开展民主评议党员工作和"创先争优"活动。

4.负责和指导市直单位党组织党员发展工作。负责审批市直单位党总支、直属党支部发展新党员及预备党员的转正工作。

5.审批市直单位党总支、直属党支部的建立、换届改选、补选和组成人员的任免工作。

6.协助党委（党组）管理市直单位党组织和群众团体的干部；配合组织人事部门对领导干部进行考核和民主评议；对党员干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7.配合纪检部门督促工作范围内的廉政建设和民主生活会制度的落实。

8.领导市直单位党总支、直属党支部做好纪律检查工作，审批市直单位党总支、直属党支部对党员违反党纪党规的处理意见。

9.负责市直单位党总支、直属党支部所辖党员组织关系的接收、转出工作。

10.负责市直单位党组织党费的收缴、管理、上交工作。

11.配合有关部门督查市直单位党组织的精神文明建设工作。

12.根据市直单位党组织的地位、作用、任务、职责和领导班子建设的不同特点，做好对不同类型党组织的分类指导和管理工作。

13.负责企业初级政工职称的评审及中级以上职称审核、申报工作。

14.承办博乐市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设1个处室：博乐市直机关党员电教工作室。

中共博乐市直属机关工作委员会编制数7，实有人数17人，其中：在职10人，增加0人;退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	104.34	201 一般公共服务支出	91.84
一般公共预算	104.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.50
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	104.34	小 计	104.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	104.34	支 出 合 计	104.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	91.84	91.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50
			合计	104.34	104.34

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	91.84	91.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50
			合计	104.34	104.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	104.34	201 一般公共服务支出	91.84	91.84
一般公共预算	104.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	12.50	12.50
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	104.34	小 计	104.34	104.34
		230 转移性支出
收 入 总 计	104.34	支 出 总 计	104.34	104.34

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	91.84	91.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50
			合计	104.34	104.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共博乐市直属机关工作委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	31.47		31.47		0
301	02	津贴补贴	29.55		29.55		0
301	03	奖金	2.62		2.62		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50		12.50		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.62		5.62		0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.88		1.88		0
301	12	其他社会保障缴费	0.60		0.60		0
301	13	住房公积金	7.50		7.50		0
301	14	医疗费	0.19		0.19		0
302	01	办公费	0.60		0		0.60
302	02	印刷费	0.16		0		0.16
302	17	公务接待费	1.00		0		1.00
302	28	工会经费	0.41		0		0.41
302	29	福利费	0.74		0		0.74
302	31	公务用车运行维护费	2.70		0		2.70
303	02	退休费	0.89		0.89		0
303	07	医疗费补助	5.74		5.74		0
303	09	奖励金	0.17		0.17		0
		合计	104.34		98.73		5.61

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未做预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.70		2.70		2.70	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市直属机关工作委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未做预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市直属机关工作委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算104.34万元。

收入预算包括：一般公共预算104.34万元。

支出预算包括：一般公共服务支出91.84万元、社会保障和就业支出12.50万元。

二、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年收入预算情况说明

中共博乐市直属机关工作委员会收入预算104.34元，其中：

一般公共预算104.34万元，占100%，比上年减少3.26万元，主要原因是节约支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市直属机关工作委员会单位2019年支出预算情况说明

中共博乐市直属机关工作委员会单位2019年支出预算104.34元，其中：

基本支出104.34万元，占100%，比上年减少3.26万元，主要原因是节约支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算104.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出91.84万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出12.50万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算拨款基本支出104.34万元，比上年执行数减少3.26万元，下降3%。主要原因是：节约支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）91.84万元，占88%。

2.社会保障和就业（类）12.50万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为91.84万元，比上年执行数减少2.86万元，下降3%，主要原因是：节约开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为12.50万元，比上年执行数减少0.40万元，下降4%，主要原因是：人数减少。

六、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支104.34万元，其中：

人员经费98.73万元，主要包括：基本工资31.47万元、津贴补贴29.55万元、奖金2.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.50万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金7.50万元、医疗费0.19万元、退休费0.89万元、医疗费补助5.74万元、奖励金0.17万元。

公用经费5.61万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费0.16万元、公务接待费1.00万元、工会经费0.41万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费2.70万元。

七、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年项目支出情况说明

中共博乐市直属机关工作委员会2019年无项目预算。

八、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市直属机关工作委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.70万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定；公务接待费减少0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于中共博乐市直属机关工作委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市直属机关工作委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算91.84万元，比上年预算减少2.86万元，减少3%。主要原因是：节约支出。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市直属机关工作委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.26万元。

4.其他资产价值7.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市直属机关工作委员会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标