目录

第一部分博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位概况

一、主要职能

(一)负责博乐市行政区域内城乡、对镇建设国有土地征地，补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

(二)负责拟制、发布、发送征(拨)地拆迁补偿安置方案。

(三)负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记，组织评估等工作。

(四)负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

(五)负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征(拨)地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征(拨)地补偿安置方案和拆迁方案。

(六)负责与国有土地单位及被拆迁当事人签订征(拨)地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

(七)负责国有土地征(拨)地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

(八)负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

(九)负责督促、指导、协调、配合相关部门拆迁的有关工作。

(十)负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

(十一)承办市人民政府安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位无下属预算单位，下设2个职能办公室，分别是办公室、综合业务室。

实有人数8人，其中：在职人员8人，增加0人；退休人员0人，增加0人；离休人员0人，增加0人 。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	102.80	201 一般公共服务支出	89.63
一般公共预算	102.80	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.17
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	102.8	小 计	102.8
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计		支 出 合 计	102.8

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

功能分类科目编码					功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款		项
201		03		05	事业运行	89.63	89.63
208		05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17
					合计	102.8	102.8

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

项目					支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	05		事业运行	89.63		89.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17		13.17
				合计	102.8		102.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计		一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	102.8	201 一般公共服务支出		89.63	89.63
一般公共预算	102.8	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出		13.17	13.07
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	102.8	小 计		102.8	102.8
		230 转移性支出
收 入 总 计	102.8	支 出 总 计		102.8	102.8

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	05	事业运行	89.63	89.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17
			合计	102.8	102.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	34.78	34.78
301	02	津贴补贴	29.30	29.30
301	03	奖金	2.90	2.90
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91
301	13	住房公积金	7.90	7.90
301	14	医疗费	0.19	0.19
303	09	奖励金	0.05	0.05
302	01	办公费	2.58		2.58
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	99	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17
		合计	102.8	97.11	5.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费
0.7	0	0.5	0			0.5	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位：万元

项 目						政府性基金预算支出
功能分类科目编码					功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款		项
				合计		0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算102.80万元。

收入预算包括：一般公共预算102.80万元。

支出预算包括：一般公共服务支出89.63万元、社会保障和就业支出13.17万元。

二、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年收入预算情况说明

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室收入预算102.8万元，其中：

一般公共预算102.80万元，占100 %，比上年增加8.54万元，主要原因是：人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年支出预算情况说明

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室单位2019年支出预算102.8万元 ，其中：

基本支出102.8万元，占100%，比上年增加8.54 万元，主要原因是：人员工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算102.8万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出89.63万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出13.17万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年一般公共预算拨款基本支出102.80万元，比上年执行数减少16.02万元，下降13.48%。主要原因是：上年执行数含预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）89.63万元，占87.19 %。

2. 社会保障和就业支出（类）13.17万元，占12.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为89.63万元，比上年执行数减少9.33万元，下降9.42%，主要原因是：上年执行数含预算追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为13.17万元，比上年执行数增加1.12万元，增长了9.29%，主要原因是：人员工资增加，社保增加。

六、关于博乐市博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置2019年一般公共预算基本支出102.80万元， 其中：

人员经费97.11万元，主要包括：基本工资34.78万元、津贴补贴29.30万元、奖金2.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金7.90万元、医疗费0.19万元、奖励金0.05万元。

公用经费5.69万元，主要包括：办公费2.58万元、印刷费0.1万元、手续费0.05万元、邮电费0.72万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.44万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费0.50万元。

七、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年项目支出情况说明

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年无项目。

八、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.5万元，公务接待费 0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.65万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2.35万元，主要原因是：归还借用车辆；公务接待费减少0.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

九、关于博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室本级机关运行经费财政拨款预算5.69万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室及政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算 1万元政，府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值23万元；其中：一般公务用车1辆，价值23万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值25.69万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位	博乐市国有土地征收和房屋拆完补偿安置服务中心					项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：				其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标						指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                  博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室

2019年 3月1日