目录

第一部分中共博乐市委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博乐市委员会机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

⒈贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定博乐市行政管理体制改革、机构改和机构编制管理的政策、办法等，并组织实施。

⒉统一管理全市党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

⒊审核和管理全市机关各部门职能配置、机构设置、人员编制、领导职数。

⒋研究制定事业单位机构编制管理的政策、法规和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度。审核和审批全市事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导事业单位管理体制改革和机构编制管理。

⒌研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法和管理工作。

⒍监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况；负责机构编制的法制建设；研究制定运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

⒎负责全市机构编制的统计汇总、上报工作。

⒏负责全市行政、事业单位工资统发的审批和监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设1个处室，分别是：博乐市事业单位登记管理局。

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室编制数11，实有人数13人，其中：在职11人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	124.45	201 一般公共服务支出	108.63
一般公共预算	124.45	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.82
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	124.45	小 计	124.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	124.45	支 出 合 计	124.45

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	108.63	108.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82
			合计	124.45	124.45

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	108.63	108.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82
			合计	124.45	124.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	124.45	201 一般公共服务支出	108.63	108.63
一般公共预算	124.45	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	15.82	15.82
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	124.45	小 计	124.45	124.45
		230 转移性支出
收 入 总 计	124.45	支 出 总 计	124.45	124.45

表五：

一般公共预算支出情况表 编制部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	108.63	108.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82
			合计	124.45	124.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	42.22	42.22	0
301	02	津贴补贴	34.63	34.63	0
301	03	奖金	3.52	3.52	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	0
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0
301	13	住房公积金	9.49	9.49	0
301	14	医疗费	0.21	0.21	0
302	01	办公费	3	0	3
302	07	邮电费	0.5	0	0.5
302	17	公务接待费	0.48	0	0.48
302	28	工会经费	0.54	0	0.54
302	29	福利费	0.97	0	0.97
302	31	公务用车运行维护费	1	0	1
303	02	退休费	0.25	0.25	0
303	07	医疗费补助	1.59	1.59	0
303	09	奖励金	0.15	0.15	0
		合计	124.45	117.96	6.49

表七：

项目支出情况表 编制部门：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排项目预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.48		1		1	0.48

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排政府性基金预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算124.45万元。

收入预算包括：一般公共预算124.45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出108.63万元、社会保障和就业支出15.82万元。

二、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室收入预算124.45万元，其中：

一般公共预算124.45万元，占100%，比上年增加0.45万元，主要原因是：人员工资、社保增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室单位2019年支出预算情况说明

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室单位2019年支出预算124.45万元，其中：

基本支出124.45万元，占100%，比上年增加0.45万元，主要原因是：人员工资、社保增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算124.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出108.63万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出15.82万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出124.45万元，比上年执行数增加0.45万元，上升0.36%。主要原因是：人员工资、社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）108.63万元，占87.29%。

2.社会保障和就业支出（类）15.82万元，占12.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为108.63万元，比上年执行数减少0.37万元，下降0.34%，主要原因是：节约经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为15.82万元，比上年执行数增加0.82万元，增加5.47%，主要原因是：工资基数提高。

六、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出124.45万元，其中：

人员经费117.96万元，主要包括：基本工资42.22万元、津贴补贴34.63万元、奖金3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金9.49万元、医疗费0.21万元、退休费0.25万元、医疗费补助1.59万元、奖励金0.15万元。

公用经费6.49万元，主要包括：办公费3万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.48万元、工会经费0.54万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年项目支出情况说明

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年无项目预算。

八、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.48万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.48万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.12万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.9万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；公务接待费减少1.22万元，主要原因是节约开支。

九、关于中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市委员会机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算6.49万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.34%。主要原因是节约经费。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市委员会机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市委员会机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.82万元。

4.其他资产价值7.27万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

中共博乐市委员会机构编制委员会办公室

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标