目录
第一部分 博乐边境经济合作区管理委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年收入预算情况说明
三、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年支出预算情况说明
四、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年项目支出情况说明
八、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐边境经济合作区管理委员会单位概况
一、主要职能
1、依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项;指导和管理边合区内外商投资企业的审批和进出口工作。
2、负责边合区科技及产业发展规划编制工作;负责国家及地方科技、产业项目的申报组织工作及高新技术企业的组织申报。
3、实施对边合区的行政管理，制定边合区的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。
4、按照博乐市总体规划和经济与社会发展计划，编制边合区的规划和经济与社会发展计划，经报请市人民政府批准后组织实施。
5、根据规定权限，审核、批准在对边合区内的投资项目和其它事项进行审核、审批。
6、在土地总体规划范围内，依法管理边合区规划内的土地，办理边合区内土地使用权出让、转让、抵押和土地划拨手续，实施对土地利用的监督检査。
7、负责边合区内招商引资、经济运行、统计等行政管理。
8、负责边合区各项基础设施和公益设施的规划建设管理。
9、负责边合区科技及产业发展规划的编制工作;负责国家及地方科技、产业项目的申报组织工作及高新技术企业的组织申报。
10、负责管理边合区内的文化、教育、卫生、体育等社会公益事业，受委托核发相关证件。
11、管理边合区内的房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产市场。
12、依法核准权限以内的外商投资企业的设立和变更事项;依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项;指导和管理边合区内外商投资企业的审批和进出口工作。
13、指导协调和监督有关部门在边合区的分支机构或派出机构的工作。
14、上级人民政府授予的其他职权。
二、机构设置及人员情况
博乐边境经济合作区管理委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办和经发办。
博乐边境经济合作区管理委员会单位编制数5，实有人数5人，其中：在职 5人，减少0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
12930.12 |
201 一般公共服务支出 |
43.63 |
一般公共预算 |
12930.12 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
6.35 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
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|
212 城乡社区支出 |
12880.14 |
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
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|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
12930.12 |
小 计 |
12930.12 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
12930.12 |
支 出 合 计 |
12930.12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐边境经济合作区管理委员会 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
43.63 |
43.63 |
|
|
|
|
|
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|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
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|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12880.14 |
12880.14 |
|
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合计 |
12930.12 |
12930.12 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
43.63 |
43.63 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.35 |
6.35 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12880.14 |
|
12880.14 |
|
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合计 |
12930.12 |
49.98 |
12880.14 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
12930.12 |
201 一般公共服务支出 |
43.63 |
43.63 |
|
一般公共预算 |
12930.12 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
|
204 公共安全支出 |
|
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|
205 教育支出 |
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|
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206 科学技术支出 |
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207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
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208 社会保障和就业支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
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|
210 卫生健康支出 |
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|
211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
12880.14 |
12880.14 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
227 预备费 |
|
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|
|
229 其他支出 |
|
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
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|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
12930.12 |
小 计 |
12930.12 |
12930.12 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
12930.12 |
支 出 总 计 |
12930.12 |
12930.12 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
43.63 |
43.63 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.35 |
6.35 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12880.14 |
|
12880.14 |
|
|
|
|
|
|
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合计 |
12930.12 |
49.98 |
12880.14 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
15.65 |
15.65 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
15.43 |
15.43 |
|
301 |
03 |
奖金 |
1.30 |
1.30 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.86 |
2.86 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0.95 |
0.95 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
0.44 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
3.81 |
3.81 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.11 |
0.11 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
29 |
福利费 |
0.37 |
|
0.37 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0.5 |
|
0.5 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
49.98 |
46.9 |
3.08 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会 |
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
博乐市边合区基础设施建设项目 |
2332.42 |
|
|
|
|
2332.42 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
博乐市边境经济合作区供热基础设施建设项目 |
2276.79 |
|
|
|
|
2276.79 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
博乐市边境经济合作区污水循环利用建设项目 |
1957.76 |
|
|
|
|
1957.76 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
博乐市（边合区）纺织园标准化厂房金三角工业园区及基础设施建设项目（二期） |
3065.6 |
|
|
|
|
3065.6 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
博乐市金三角工业园区（边合区）纺织园标准化厂房及基础设施建设项目（一期） |
2947.57 |
|
|
|
|
2947.57 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
城市维护：物业管理费 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
12880.14 |
|
300 |
|
|
12580.14 |
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐边境经济合作区管理委员会 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
|
0.5 |
|
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐边境经济合作区管理委员会 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：本单位2019年未安排政府性基金预算。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐边境经济合作区管理委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12930.12万元。
收入预算包括：一般公共预算12930.12万元。
支出预算包括：一般公共服务支出43.63万元、社会保障和就业支出6.35万元、其他城乡社区公共设施支出12880.14万元。
二、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年收入预算情况说明
博乐边境经济合作区管理委员会部门收入预算12930.12万元，其中：
一般公共预算12930.12万元，占100%，比上年增加12383.78万元，主要原因是人员社保及工资标准调整，新增基础设施建设工程；
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年支出预算情况说明
博乐边境经济合作区管理委员会部门2019年支出预算12930.12万元，其中：
基本支出49.98万元，占0.39%，比上年增加3.64万元，主要原因是人员社保及工资标准调整。
项目支出12880.14万元，占99.61%，比上年增加12380.14万元，主要原因是新增基础设施建设工程。
四、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算12930.12万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出43.63万元，主要用于人员经费、公共经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出6.36万元，主要用于人员社会保障经费支出；城乡社区支出12880.14万元，主要用于园区基础设施建设，物业管理费。
五、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算拨款基本支出12930.12万元，比上年执行数增加12383.78万元，增长2266.68%。主要原因是人员社保及工资标准调整，新增基础设施建设工程。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出（类）43.63万元，占0.34%。
2.社会保障和就业支出（类）6.35万元，占0.05%。
3.城乡社区支出（类）12880.14万元，占99.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为43.63万元，比上年执行数减少96.86万元，减少69.94%，主要原因是：2019年预算不包含招商经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为6.35万元呢，比上年执行数增加0.49万元，增长8.36%，主要原因是：人员社保及工资标准调整。
3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数为12880.14万元，比上年执行数增加12760.14万元，增长10633.45%，主要原因是：新增基础设施建设工程。
六、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐边境经济合作区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出49.98万元，其中：
人员经费46.9万元，主要包括：基本工资15.65万元、津贴补贴15.43万元、奖金1.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金3.81万元、医疗费0.11万元。
公用经费3.08万元，主要包括：办公费1万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.21万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费0.5万元。
七、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年项目支出情况说明
1、项目名称：博乐市边合区基础设施建设项目
设立的政策依据:《关于博乐市边合区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》博州发改行政﹝2016﹞252号文件
预算安排规模：2332.42万元
项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会
资金分配情况：每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元。
资金执行时间：2019年1月至12月
2、项目名称：博乐市边境经济合作区供热基础设施建设项目
设立的政策依据：《关于博乐市边合区供热基础设施建设项目可行性研究报告的批复》博州发改行政﹝2016﹞254号文件
预算安排规模：2276.79万元
项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会
资金分配情况：每米供热管网建设成本0.11万元，每座换热站建设成本5428.57万元。
资金执行时间：2019年1月至12月
3、项目名称：博乐市边境经济合作区污水循环利用建设项目
设立的政策依据：《关于对博乐市边境合作区污水循环利用建设项目（可行性报告）的批复》博市发改发﹝2015﹞302号文件
预算安排规模：每公里排水管网建设成本135.58万元，每公里给水管网建设成本108.98万元
项目承担单位：1957.76万元
资金分配情况：每公里排水管网建设成本135.58万元，每公里给水管网建设成本108.98万元。
资金执行时间：2019年1月至12月
4、项目名称：博乐市金三角工业园区（边合区）纺织园标准化厂房及基础设施建设项目（二期）
设立的政策依据：《关于对博州金三角工业园区（边合区）纺织园标准化厂房及基础设施（二期）建设项目立项的批复》博市发改发﹝2016﹞403号文件
预算安排规模：3065.6万元
项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会
资金分配情况：每平方米厂房建设成本1280元，每平方米仓库建设成本1280元，每平方米附属用房建设成本1545元。
资金执行时间：2019年1月至12月
5、项目名称：博乐市金三角工业园区（边合区）纺织园标准化厂房及基础设施建设项目（一期）
设立的政策依据：《关于对博州金三角工业园区（边合区）纺织园标准化厂房及基础设施（一期）建设项目立项的批复》博市发改发﹝2016﹞411号文件
预算安排规模：2947.57万元
项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会
资金分配情况：每平方米厂房建设成本1280元，每平方米仓库建设成本1280元。
资金执行时间：2019年1月至12月
6、项目名称：城市维护费；园区物业服务费及绿化养护费
设立的政策依据：博市财领办发﹝2018﹞1号，博乐市党委财经领导小组2018年第一次会议纪要
预算安排规模：300万元
项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会
资金分配情况：员工工资270万；办公经费13.4万；养护及工具费用1万；税金18万；
资金执行时间：2019年1月至12月
八、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐边境经济合作区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费为0万元，严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定。
九、关于博乐边境经济合作区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐边境经济合作区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐边境经济合作区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算3.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：合理安排机关运行经费减少不必要的开支。
（二）政府采购情况
2019年博乐边境经济合作区管理委员会及下属单位政府采购预算12880.14万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算12580.14万元，政府采购服务预算300万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐边境经济合作区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1476.25平方米，价值140.63 万元。
2.车辆1辆，价值65万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值65万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值115.66万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额12880.14万元。具体情况见下表（按项目分别填报
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
预算单位 |
博乐边境经济合作区管理委员会 |
项目名称 |
博乐市边合区基础设施建设项目 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2332.42 |
其中：财政拨款 |
2332.42 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
有效地促进当地的经济合作和贸易往来，有利于当地资源的综合利用和优化，激活市场，促进工业发展，优化产业结构，为经济可持续发展提供有利的保障，从而促进工业园区在更广的范围和更高的层次上发展。对快速提升博乐市经济实力、提高人民群众生活水平至关重要。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
道路工程73286m，供水管网工程98936.10m，排水管网工程89042.49m |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入696.02万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
解决办公用房人数 |
15人 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
预算单位 |
博乐边境经济合作区管理委员会 |
项目名称 |
博乐市边境经济合作区供热基础设施建设项目 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
2276.79 |
其中：财政拨款 |
2276.79 |
其他资金 |
项目总体目标 |
通过实施本项目，营造良好的人居环境，必将促使博乐市边合区基础建设逐步走上良性发展道路，对提高博乐市边合区综合实力，增强博乐市边合区总体竞争力具有重要的现实意义；为工业企业提供完备的基础设施及完善的公共服务，工业发展不仅给富余农业劳动力提供了就业岗位，而且还增加了农民收入，提高了农民消费水平。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每米道路工程建设成本0.53万元，每米供水管网建设成本0.39万元，每米排水管网建设成本0.44万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
供热管网工程总长361368m，换热站7座 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入607.1万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
解决办公用房人数 |
10人 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
预算单位 |
博乐边境经济合作区管理委员会 |
项目名称 |
博乐市边境经济合作区污水循环利用建设项目 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
1957.76 |
其中：财政拨款 |
1957.76 |
其他资金 |
项目总体目标 |
项目的实施将进一步完善合作区基础设施条件，改善投资环境，从而带动博乐市的社会经济有好又快发展。污水循环利用在替代清洁水源的同时减少了污水排放量，降低了城市排污负荷。极大改变博乐边境经济合作区的面貌，改善群众的人居环境。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每公里排水管网建设成本135.58万元，每公里给水管网建设成本108.98万元 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修及时率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
污水处理厂规模：3万m³/d，排水管网长度66.362km；再生水厂规模：2.5万m³/d，给水管网长度61.245km。 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入1303.05万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
解决办公用房人数 |
35人 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
预算单位 |
博乐边境经济合作区管理委员会 |
项目名称 |
纺织园标准化厂房及基础设施建设项目（二期） |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
3065.6 |
其中：财政拨款 |
3065.6 |
其他资金 |
|
项目总体目标 |
能够加快工业园区化、园区产业化、产业集群化体系的建设，从而有效地促进当地的经济合作和贸易往来，有利于当地资源的综合利用和优化，激活市场，促进工业发展，优化产业结构，充分发挥城市潜能和整体效益，保持经济迅速增长势头，为经济可持续发展提供有利的保障，从而促进工业园区在更广的范围和更高的层次上发展。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
成本指标 |
工程单位建设成本 |
每平方米厂房建设成本1280元，每平方米仓库建设成本1280元，每平方米附属用房建设成本1545元。 |
时效指标 |
工程量完成率 |
100% |
配套设施完成率 |
100% |
工程按期完成率 |
100% |
工程完工率 |
100% |
日常巡查维修率 |
100% |
数量指标 |
建设工程量 |
项目区占地面积441161.27㎡，拟新建厂房11座、门式钢架结构、总建筑面积134379.00㎡，仓库5座、门式钢架结构、总建筑面积31248.00㎡，附属用房、框架结构、总建筑面积2000.00㎡ |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
项目效益指标 |
经济效益指标 |
经济收入 |
年运营收入432.51万元 |
设计功能实现率 |
100% |
基础设施完好率 |
100% |
可持续影响指标 |
综合利用率 |
70% |
社会效益指标 |
业务保障能力 |
保障工作良好 |
消除隐患情况 |
消除全部安全隐患 |
解决办公用房人数 |
35人 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
90% |
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐边境经济合作区管理委员会
2019年3月1日
新公网安备 65270102000015号