目录

第一部分博乐市司法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市司法局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市司法局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市司法局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市司法局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市司法局单位概况

一、主要职能

（一）拟定全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（二）拟定全市法制宣传教育和依法治理工作中长期规划和年度计划并组织实施，参与社会治安综合治理工作。

（三）综合管理全市公证、律师机构，监督公证、律师业务活动和法律顾问工作；组织实施法律援助工作；负责博乐市人民调解和司法助理员及乡镇场法律服务工作。

（四）负责博乐市司法行政系统队伍建设及培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作。

（五）管理博乐市面向社会服务的司法鉴定工作。

（六）管理全市司法行政系统的计划财务及服装和警车等警用物资装备。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市司法局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：

1、办公室；2、基层工作管理办公室；3、公证和律师工作管理办公室；4、博乐市普法办公室；5、博乐市法律援助中心；6、博乐市公证处；7、社区矫正工作管理办公室。

博乐市司法局编制数20，实有人数 37人，其中：在职 23人，增加0人； 退休 14人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市司法局 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	357.10	201一般公共服务支出
一般公共预算	357.10	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	357.10
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.12
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	357.10	小 计	357.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	357.10	支 出 合 计	357.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市司法局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	06	01	行政运行	314.98	314.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12
			合计	357.10	357.10

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市司法局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	06	01	行政运行	314.98	314.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12
			合计	357.10	357.10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市司法局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	357.10	201 一般公共服务支出
一般公共预算	357.10	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	314.98	314.98
		205教育支出
		206科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	42.12	42.12
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	357.10	小 计	357.10	357.10
		230转移性支出
收 入 总 计	357.10	支 出 总 计	357.10	357.10

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市司法局 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	06	01	行政运行	314.98	314.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12
			合计	357.10	357.10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市司法局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	96.51		96.51
301	02	津贴补贴	108.99		108.99
301	03	奖金	8.04		8.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12		42.12
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.96		18.96
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32		6.32
301	12	其他社会保险缴费	1.08		1.08
301	13	住房公积金	25.27		25.27
301	14	医疗费	0.50		0.40
302	01	办公费	15.00				15.00
302	02	印刷费	2.00				2.00
302	07	邮电费	1.72				1.72
302	11	差旅费	3.00				3.00
302	17	公务接待费	0				0
302	28	工会经费	1.53				1.53
302	29	福利费	2.75				2.75
302	31	公务用车运行维护费	5.19				5.19
303	02	退休费	1.78		1.78
303	05	生活补助	5.33		5.33
303	07	医疗费补助	10.41		10.41
303	09	奖励金	0.60		0.60
		合计	357.10		325.91		31.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市司法局 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市司法局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.08	0	17.06	0	17.06	3.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市司法局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市司法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算357.1万元。

收入预算包括：一般公共预算357.1万元。

支出预算包括：公共安全支出314.98万元、社会保障和就业支出42.12万元。

二、关于博乐市司法局2019年收入预算情况说明

博乐市司法局2019年收入预算357.10万元，其中：

一般公共预算357.10万元，占100%，比上年减少108.09万元，主要原因是上年有项目预算，今年没有安排项目预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市司法局2019年支出预算情况说明

博乐市司法局2019年支出预算357.10万元，其中：

基本支出357.1万元，占 100 %，比上年减少49.49万元，主要原因是：人员补助减少。

项目支出0万元，占0 %，比上年减少58.6万元，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于博乐市司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算357.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出314.98万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出42.12万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市司法局2019年一般公共预算拨款基本支出 357.10万元，比上年执行数减少13.5万元，下降3.6%。主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的开支。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）314.98万元，占88 %。

2.社会保障和就业支出（类）42.12万元，占12%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2019年预算数为314.98万元，比上年执行数减少102.4万元，降低24%，主要原因是：人员补助比上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为42.12万元，比上年执行数减少0.20万元，降低0.50%，主要原因是：因工资调整致使社保基数调整。

六、关于博乐市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市司法局2019年一般公共预算基本支出 357.10万元， 其中：

人员经费325.91万元，主要包括：基本工资96.51万元、津贴补贴108.99万元、奖金8.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.12万元、职工基本医疗保险缴费18.96万元、公务员医疗补助缴费6.32万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金25.27万元、医疗费0.50万元、退休费1.78万元、生活补助5.33万元、医疗费补助10.41万元、奖励金0.6万元等。

公用经费31.19万元，主要包括：办公费15万元、印刷费2万元、邮电费1.72万元、差旅费3万元、工会经费1.53万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费5.19万元等。

七、关于博乐市司法局2019年项目支出情况说明

本年度无项目支出预算。

八、关于博乐市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为20.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.06万元，公务接待费3.02万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6.63万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加3.61万元，主要原因是：增加项目预算，增加车辆开支；公务接待费增加3.02万元，主要原因是：2018年预算没有公务招待，接待自治区工作检查。

九、关于博乐市司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2019年，博乐市司法局本级机关运行经费财政拨款预算31.19万元，比上年预算减少5.35万元，下降 14.6%。主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市司法局及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1660平方米，价值33.47万元。

2.车辆17 辆，价值 250.5万元；其中：一般公务用车 8辆，价值 92.82万元；执法执勤用车9 辆，价值157.68万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 59.73万元。

4.其他资产价值 343.56万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	博乐市司法局				项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款			其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈥机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                博乐市司法局

2019 年3月1日