目录

第一部分博乐市行政服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市行政服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市行政服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市行政服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市行政服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市行政服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市行政服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市行政服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市行政服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市行政服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市行政服务中心概况

一、主要职能

1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督，依法按程序实施监督。

2.为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务；负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查；负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系、日常管理、考核工作并对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计，做好分析、总结、评估工作。

3.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。以及承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市行政服务中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务室。

博乐市行政服务中心编制数7个，实有人数14人，其中：在职14人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市行政服务中心单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	155.42	201一般公共服务支出	135.54
一般公共预算	155.42	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	19.88
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	155.42	小计	155.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	155.42	支出合计	155.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市行政服务中心单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	50	事业运行	135.54	135.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88
			合计	155.42	155.42

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市行政服务中心单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	50	事业运行	135.54	135.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88
			合计	155.42	155.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市行政服务中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	155.42	201一般公共服务支出	135.54	135.54
一般公共预算	155.42	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	19.88	19.88
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	155.42	小计	155.42	155.42
		230转移性支出
收入总计	155.42	支出总计	155.42	155.42

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市行政服务中心							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	50	事业运行	135.54		135.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88		19.88
			合计	155.42		155.42

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市行政服务中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	52.01		52.01
301	02	津贴补贴	44.81		44.81
301	03	奖金	4.33		4.33
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.94		8.94
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98		2.98
301	12	其他社会保障缴费	1.38		1.38
301	13	住房公积金	11.93		11.93
301	14	医疗费	0.29		0.29
302	01	办公费	3.5				3.5
302	02	印刷费	1				1
302	11	差旅费	0.5				0.5
302	28	公会经费	0.66				0.66
302	29	福利费	1.20				1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.92				1.92
303	09	奖励金	0.08		0.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88		19.88
		合计	155.42		146.64		8.78

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市行政服务中心

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市行政服务中心单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.92	0	1.92	0	1.92	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市行政服务中心单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市行政服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市行政服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算155.42万元。

收入预算包括：一般公共预算155.42万元。

支出预算包括：一般公共服务支出135.54万元、社会保障和就业支出19.88万元。

二、关于博乐市行政服务中心2019年收入预算情况说明

博乐市行政服务中心收入预算155.42万元，其中：

一般公共预算155.42万元，占100%，比上年减少21.2万元，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市行政服务中心2019年支出预算情况说明

博乐市行政服务中心2019年支出预算155.42万元，其中：

基本支出155.42万元，占100%，比上年增加13.04万元，主要原因是人员工资调标，经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少34.24万元，主要原因是精减部分小额项目支出。

四、关于博乐市行政服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算155.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出135.54万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出19.88万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于博乐市行政服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市行政服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出155.42万元，比上年增加13.04万元，主要原因是人员工资调标，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201类）135.54万元，占87.2%。

2.社会保障和就业支出（208类）19.88万元，占12.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:2019年预算数为135.54万元，比上年执行数减少22.97万元，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为19.88万元，比上年执行数增加1.77万元，主要原因是社会保障支出预算增加。

六、关于博乐市行政服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市行政服务中心2019年一般公共预算基本支出155.42万元，其中：

人员经费146.64万元，主要包括：基本工资50.21万元、津贴补贴44.81万元、奖金4.33万元、职工基本医疗保险缴费8.94万元、公务员医疗补助缴费2.98万元、机关事业单位基本养老缴费19.88万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金11.93万元、医疗费0.29万元、奖励金0.08万元。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费1万元、差旅费0.50万元、工会经费0.67万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费1.92万元。

七、关于博乐市行政服务中心2019年项目支出情况说明

博乐市行政服务中心2019年没有项目支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于博乐市行政服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市行政服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.92万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.42万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.42万元，主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博乐市行政服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市行政服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市行政服务中心本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.78万元，比上年减少0.21万元，降低2.45%。主要原因是：严格控制支出。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市行政服务中心及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市行政服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值18.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.95万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值110万元。

4.其他资产价值20.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市行政服务中心

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标