目录
第一部分 中共博乐市委员会群众工作部单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年收支预算情况的总体说明
二、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年收入预算情况说明
三、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年支出预算情况说明
四、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年项目支出情况说明
八、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共博乐市委员会群众工作部单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实中央、自治区、自治州及博乐市关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全市群众工作的开展。
2、拟订市党委群众工作部工作规划并组织实施、总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。
3、处理群众来信、接待群众来访、向市党委和政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
4、负责办理自治州信访局和市党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。
5、负责指导开展全市领导干部接访、机关干部下访工作；指导全市各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。
6、对乡镇场党委、政府实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。
7、承办市党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
中共博乐市委员会群众工作部无下属预算单位，下设3个处室，分别是：接访室、办公室、信访信息化办公室。
中共博乐市委员会群众工作部编制数8，实有人数13人，其中：在职9人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
117.71 |
201 一般公共服务支出 |
102.93 |
一般公共预算 |
117.71 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
14.78 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 卫生健康支出 |
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
117.71 |
小 计 |
117.71 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
117.71 |
支 出 合 计 |
117.71 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：中共博乐市委员会群众工作部单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
102.93 |
102.93 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
|
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合计 |
117.71 |
117.71 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
102.93 |
102.93 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
|
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合计 |
117.71 |
117.71 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
117.71 |
201 一般公共服务支出 |
102.93 |
102.93 |
|
一般公共预算 |
117.71 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
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|
204 公共安全支出 |
|
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|
205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
|
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|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
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208 社会保障和就业支出 |
14.78 |
14.78 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
210 卫生健康支出 |
|
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|
211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
|
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
|
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217 金融支出 |
|
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219 援助其他地区支出 |
|
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220 自然资源海洋气象等支出 |
|
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227 预备费 |
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|
229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
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|
小 计 |
117.71 |
小 计 |
117.71 |
117.71 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
117.71 |
支 出 总 计 |
117.71 |
117.71 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 编制部门： 中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
102.93 |
102.93 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
|
|
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|
合计 |
117.71 |
117.71 |
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
37.92 |
37.92 |
0 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
34 |
34 |
0 |
301 |
03 |
奖金 |
3.16 |
3.16 |
0 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.78 |
14.78 |
0 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.65 |
6.65 |
0 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
2.21 |
2.21 |
0 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
0.42 |
0 |
301 |
13 |
住房公积金 |
8.86 |
8.86 |
0 |
301 |
14 |
医疗费 |
0.18 |
0.18 |
0 |
302 |
01 |
办公费 |
2.08 |
0 |
2.08 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.4 |
0 |
0.4 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.51 |
0 |
0.51 |
302 |
29 |
福利费 |
0.91 |
0 |
0.91 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0.9 |
0 |
0.9 |
303 |
02 |
退休费 |
0.51 |
0.51 |
0 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
3.1 |
3.1 |
0 |
303 |
09 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
117.71 |
111.81 |
5.9 |
表七：
|
项目支出情况表 编制部门： 中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
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合计 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
备注：本年没有安排项目预算
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.4 |
|
0.9 |
|
0.9 |
0.5 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：中共博乐市委员会群众工作部 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：年初无项目预算。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会群众工作部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算117.71万元。
收入预算包括：一般公共预算117.71万元。
支出预算包括：一般公共服务支出102.93万元、社会保障和就业支出14.78万元。
二、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年收入预算情况说明
中共博乐市委员会群众工作部收入预算117.71万元，其中：
一般公共预算117.71万元，占100%，比上年增加117.71万元，主要原因是：上年未独立核算。
三、关于中共博乐市委员会群众工作部单位2019年支出预算情况说明
中共博乐市委员会群众工作部单位2019年支出预算117.71万元，其中：
基本支出117.71万元，占100%，比上年增加117.71万元，主要原因是：上年未独立核算。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是:2019年无项目预算。
四、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算117.71万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出102.93万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出14.78万元，主要用于人员基本养老保险费支出。
五、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算拨款基本支出117.71万元，比上年执行数增加117.71万元，上升100%，主要原因是：上年未独立核算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）102.93万元，占87.44%。
2.社会保障和就业（类）14.78万元，占12.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为102.93万元，比上年执行数增加102.93万元，上升100%，主要原因是：上年未独立核算。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为14.78万元，比上年执行数增加14.78万元，上升100%，主要原因是：上年未独立核算。
六、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算基本支出117.71万元，其中：
人员经费111.81万元，主要包括：基本工资37.92万元、津贴补贴34万元、奖金3.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元、职工基本医疗保险缴费6.65万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金8.86万元、医疗费0.18万元、退休费0.51万元、医疗费补助3.10万元、奖励金0.02万元。
公用经费5.90万元，主要包括：办公费2.08万元、印刷费0.60万元、邮电费0.40万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.51万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费0.90万元。
七、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年项目支出情况说明
中共博乐市委员会群众工作部2019年无项目预算。
八、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共博乐市委员会群众工作部2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.90万元，公务接待费0.50万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。
九、关于中共博乐市委员会群众工作部2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共博乐市委员会群众工作部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，中共博乐市委员会群众工作部的机关运行经费财政拨款预算5.90万元，比上年预算增加5.90万元，增长100%，主要原因是：上年未独立核算。
（二）政府采购情况
2019年，中共博乐市委员会群众工作部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，中共博乐市委员会群众工作部单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0.63万元。
4.其他资产价值42.93万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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