目录

第一部分中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共博乐市网络安全和信息化

工作委员会办公室单位概况

一、主要职能

略。

二、机构设置及人员情况

略。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	53.11	201 一般公共服务支出	46.41
一般公共预算	53.11	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.7
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	53.11	小 计	53.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	53.11	支 出 合 计	53.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	37	01	行政运行	46.41	46.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7
			合计	53.11	53.11

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	37	01	行政运行	46.41	46.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7
			合计	53.11	53.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	53.11	201 一般公共服务支出	46.41	46.41
一般公共预算	53.11	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	6.7	6.7
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	53.11	小 计	53.11	53.11
		230 转移性支出
收 入 总 计	53.11	支 出 总 计	53.11	53.11

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	37	01	行政运行	46.41	46.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7
			合计	53.11	53.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	16.57	16.57
301	02	津贴补贴	16.32	16.32
301	03	奖金	1.38	1.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01
301	12	其他社会保险缴费	0.35	0.35
301	13	住房公积金	4.02	4.02
301	14	医疗费	0.13	0.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7
302	01	办公费	1.1		1.1
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.40		0.4
302	31	公务用车运行维护费	1.0		1.0
		合计	53.11	49.49	3.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.0	0	1.0	0	1.0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算53.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算53.11万元。

支出预算包括：一般公共服务支出46.41万元，社会保障和就业支出6.7万元。

二、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年收入预算情况说明

中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室收入预算53.11万元，其中：

一般公共预算53.11万元，占100 %，比上年减少2.74 万元，主要原因是：合理安排支出，减少不必要的开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年支出预算情况说明

中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年支出预算53.11万元，其中：

基本支出53.11万元，占100 %，比上年减少2.74万元，主要原因是：合理安排支出，减少不必要的开支。

项目支出0万元，占0 %，比上年减少22.08万元，主要原因是：2019年无项目预算。

四、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算53.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出46.41万元，主要用于人员经费支出及公用支出；社会保障和就业支出6.7万元，主要用于人员基本养老保险费支出。

五、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出 53.11万元，比上年执行数减少 6.62 万元，下降11%。主要原因是：合理安排支出，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）46.41万元，占87%。

2.社会保障和就业支出（类）6.7万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为46.41万元，比上年执行数减少6.62万元，下降11%，主要原因是：合理安排支出，减少不必要的开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为6.70万元，比上年执行数增加0.65万元，增加11%，主要原因是：调整社保基数。

六、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出53.11 万元，其中：

人员经费49.49 万元，主要包括：基本工资16.57万元、津贴补贴16.32万元、奖金1.38万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金4.02万元、医疗费0.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.7万元。

公用经费3.62 万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、工会经费0.22万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年项目支出情况说明

博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年无项目预算。

八、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.68 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无预算；公务用车购置费减少6.61万元，主要原因是：今年无购置车辆；公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是：单位督查业务增多致使车辆运行经费增加；公务接待费减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算3.62万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。主要原因是：合理安排支出。

（二）政府采购情况

2019年，中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值6.98万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1 辆，价值6.98万元。

3.办公家具价值 23.33 万元。

4.其他资产价值94万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                  中共博乐市网络安全和信息化工作委员会办公室

2019年3月 1日