博乐市民族宗教事务委员会2018年部门预算公开

 

目录

 

第一部分博乐市民族宗教事务委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第一部分博乐市民族宗教事务委员会概况

 

一、主要职能

1、负责拟定博乐市民族、宗教、语言文字管理的规范性文件并监督其执行情况。

2、负责调查研究民族、宗教、语言文字方面的问题，并向市党委、政府报告，协同有关部门及时稳妥的解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；会同有关部门及时处理突发时间和影响社会稳定问题。

3、负责参与制定博乐市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施、规划、组织监督、检查相关政策的落实；管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。

4、负责监督办理少数民族权益保障事宜，组织常伴民族宗教事物评选表彰活动。

5、负责引导资金适应社会主义社会，依法加强对宗教事务管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和打击不法分子利用宗教进行非法、违法活动；组织宗教活动场所年检；组织指导朝觐管理工作；组织指导少数民族、宗教人士的教育培训工作。

6、防止依法监督民汉两种文字行文和民汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应用；监督检查全市执行语言文字政策、法规开展语言文字工作情况。

7、防止承办市党委、政府交办的其他工作。

㈡内设机构及人员编制情况

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合业务办公室（台湾工作办公室）；民族工作办公室（民模创建办公室），相当于股级；宗教工作办公室（伊斯兰协会办公室），相当于正科级；宗教执法监察办公室，相当于副科级；语言文字办公室。

博乐市民族宗教事务委员会机关行政编制10名，其中：领导职数3名；核定事业编制5名核定；机关工勤事业编制1名。实有在职行政人员9 人，在职机关工勤1人；事业在职 14 人，事业工勤在职1人，合计在职人数为 25 人。退休人员7 人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年博乐市民族宗教事务委员会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2051.24	201 一般公共服务支出	298.36
一般公共预算	2051.24	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.88
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	1719
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	2051.24	小计	2051.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	2051.24	支出合计	2051.24

 

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	23	01	行政运行	238.36	238.36
201	23	99	其他民族事务支出	60	60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.88	33.88
213	05	99	其他扶贫支出	1719	1719
			合计	2051.24	2051.24

填报部门：博乐市民族宗教事务委员会单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市民族宗教事务委员会单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	23	01	行政运行	7.87	7.87
201	23	01	行政运行	215.37	215.37
201	23	01	行政运行	15.12	15.12
201	23	99	其他民族事务支出	60		60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88
213	05	99	其他扶贫支出	1719		1719
			合计	2051.24	272.24	1779

表四：

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2051.24	201 一般公共服务支出	298.36	298.36
一般公共预算	2051.24	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	33.88	33.88
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	1719	1719
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	2051.24	小计	2051.24	2051.24
		230 转移性支出
收入总计	2051.24	支出总计	2051.24	2051.24

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市民族宗教事务委员会单位：万元

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	23	01	行政运行	7.87		7.87
201	23	01	行政运行	215.37		215.37
201	23	01	行政运行	15.12		15.12
201	23	99	其他民族事务支出	60				60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88		33.88
213	05	99	其他扶贫支出	1719				1719
			合计	2051.24		272.24		1779

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301
	01	基本工资	81.24		81.24
	02	津贴补贴	84.42		84.42
	03	奖金	6.77		6.77
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88		33.87
	10	职工基本医疗保险缴费	15.24		15.24
	11	公务员医疗补助	5.08		5.08
	12	其他社会保障缴费	1.74		1.74
	13	住房公积金	20.33		20.33
	14	医疗费	0.55		0.55
302
	01	办公费	3.5				3.5
	02	印刷费	2				2
	07	邮电费	0.25				0.25
	11	差旅费	0.41				0.41
	17	公务接待费	1				1
	28	公会经费	1.13				1.13
	29	福利费	2.03				2.03
	31	公务用车运行维护费	4.8				4.8
303
	02	退休费	1.02		1.02
	05	生活补助	0.44		0.44
	07	医疗费补助	6.03		6.03
	09	奖励金	0.38		0.38
		合计	272.24		257.12		15.12

 

表七： 项目支出情况表
编制部门：												单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
201	23	99	其他民族事务支出	民族团结创建工作经费	45		45
201	23	99	其他民族事务支出	民族团结一家亲工作经费	15		15
213	05	99	其他扶贫支出	上级专项：财政扶贫资金	1719				1719
				合计	1779		60		1719

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.8		4.8		4.8	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  博乐市民族宗教事务委员会2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市民族宗教事务委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市民族宗教事务委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。市民族宗教事务委员会2018年收支总预算2051.24万元。

收入预算来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出分为：一般公共服务支出298.36万元、社会保障和就业支出33.88万元、农林水支出1719万元。

二、关于民族宗教事务委员会2018年收入预算情况说明

市民族宗教事务委员会2018年部门收入预算2051.24万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2051.24万元。占100%，比2017年增加1688.67万元，增加主要原因是项目支出增加、结构性增长等。政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入均为零收入，与2017年一致，没有变化。 

三、关于民族宗教事务委员会2018年支出预算情况说明

市民族宗教事务委员会2018年部门支出预算2051.24万元，其中：

基本支出272.24万元，占13.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

基本支出中：工资福利支出249.25万元，商品和服务支出15.12万元，对个人和家族的补助支出7.87万元。项目支出1779万元，占86.73%，主要用于民族团结进步创建、民族经济建设、市级宗教团体建设、爱国宗教教职人员队伍建设、联系少数民族代表人士、宗教界代表人士和慰问困难群众等专项工作。

四、关于市民族宗教事务委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市民族宗教事务委员会2018年部门收入全部为一般公共预算拨2051.24万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出298.36万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；社会保障和就业支出33.88万元，主要用于在职人员社会保险缴费；农林水支出1719万元，主要用于农田节水灌溉、安全饮水、边民居所修缮及农田病虫害防治。

五、关于市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算拨款2051.24万元，相比2017年增加1688.91万元，增长466.12%。其中基本支出减少20.09万元，项目支出增加1709万元。基本支出减少主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。项目支出增加主要是农田节水灌溉、安全饮水、边民居所修缮及农田病虫害防治支出增加。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）298.36万元，占14.55%。

2. 社会保障和就业支出33.87万元，占1.65%。

3、农林水支出1719万元，占83.8%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为298.36万元，比上年执行数增加6.03万元，增长2.06%，主要原因是人员工资调增及日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:2018年预算数为60万元。

3.农林水支出（类）民族事务（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为1719万元。

六、关于市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算基本支出272.24万元，其中：人员经费257.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭补助等；商品和服务支出15.12万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、关于市民族宗教事务委员会2018年项目支出情况说明

1.项目名称：民族团结创建工作经费

设立的政策依据：1、博市民创办发（2016）1号； 2、博乐市民创办（2016）22号；3、博乐市民创办发（2016）32号。

预算安排规模：本级财政配套330万；

项目承担单位：市民族宗教事务委员会（民创办）

资金分配情况：展示馆二期工程，需50万，展示馆三期工程，需50万；民族团结创建办公室办公耗材，20万；车辆运行费20万；打造50个示范点、30个教育基地，130万；举办全市观摩会、推进会及培训班 30万；表彰集体80个、个人120名30万。

资金执行时间：2018-2019年。

2.项目名称：民族团结一家亲工作经费

设立的政策依据： 1、博市民领发（2016）2号； 2、博乐市民创办发（2016）32号。

预算安排规模：本级财政配套130万；

项目承担单位：市民族宗教事务委员会（民族团结一家亲办公室）

资金分配情况：民族团结一家亲办公室办公耗材10万；车辆运行所需经费10万；表彰会，集体50个，个人200名30万；宣传画册、制作光荣榜、宣传栏、微电影、管理维护一家亲网站50万；学习活动经费10万；观摩会、推进会培训费30万。

资金执行时间：2018-2019年

3.项目名称：财政扶贫资金（上级专项：少数民族发展资金项目)

设立的政策依据：自治区民族宗教事务委员会《关于确认2018年少数民族发展资金（第一批）项目计划的通知》、（博州民宗发〔2018〕1号）《关于下达2018年博州少数民族发展资金项目（第一批）的通知》。

预算安排规模：上级专项1719万

项目承担单位：市财政局、市民族宗教事务委员会

资金分配情况：青得里镇415万元；小营盘镇：406.72万元；达勒特镇：264万元；乌图布拉格镇：337.2万元；贝林哈日莫墩乡：94.08万元；阿热勒托海牧场：202万元；

资金执行时间：2018年

八、关于市民族宗教事务委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市民族宗教事务委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.8万元，其中：公务用车运行费4.8万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.81万元，其中：公务用车运行费减少2.8万元，公务接待费减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。公务用车购置费为0，未安排预算。

九、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

市民族宗教事务委员会2018年关运行经费财政拨款预算15.12万，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

㈡政府采购情况

市民族宗教事务委员会2018年无政府采购预算。

㈢国有资产占用使用情况

截至2017年底，市民族宗教事务委员会国有资产占用使用情况：

1.无房屋。

2.有车辆4辆，价值42.46万元，其中：一般公务用车1辆，价值21.49万元；执法执勤用车3辆，价值20.97万元。

3.办公家具价值9.98万元。

4.其他资产价值18.29万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

㈣预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1779万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市民族宗教事务委员会

项目名称	民族团结创建项目	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	市民族宗教事务委员会	项目实施单位		市民族宗教事务委员会
项目起止时间	2017-2019年	项目负责人		付声远		联系电话	13999776500
项目资金（万元）	资金总额 330万
	财政拨款  330万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责参与全市市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施制定、规划、组织监督、检查相关政策的落实；管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。
项目概况	2016年市委、市政府提出举市之力争创全国民族团结进步示范市。为做好创建工作，将积极营造浓厚的宣传氛围、积极打造一批民族团结进步示范点、教育基地，开展以“八进”为主要形式的微行动，力争用二年时间创建成功。
项目立项情况	项目立项的依据		1、博市民创办发（2016）1号； 2、博乐市民创办（2016）22号；3、博乐市民创办发（2016）32号。
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		营造浓厚的宣传氛围、积极打造一批民族团结进步示范点
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、展示馆二期、三期工程		2018年		2019年
	2、打造50个示范点、30个教育基地		2018年		2019年
	3、举办全市观摩会、推进会及培训班		2018年		2019年
	4、表彰集体80个，个人120名		2018年		2019年

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市民族宗教事务委员会

项目名称	民族团结一家亲	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	市民族宗教事务委员会	项目实施单位		市民族宗教事务委员会
项目起止时间	2017-2019年	项目负责人		付声远		联系电话	13999776500
项目资金（万元）	资金总额 130万
	财政拨款  130万
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	宣传贯彻中央、省关于民族工作的方针、政策，督促、检查民族政策、法规的贯彻实施。办理或监督办理少数民族权益保障事宜，组织开展民族宗教事物评选表彰活动。协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重要问题，维护社会稳定。
项目概况	根据自治区党委的总体安排，2016年在全疆全面开展了领导干部与各族群众结对认亲工作，主要围绕五项任务，加强民族团结工作。为此，市一家亲办将围绕上级安排，认真策划组织协调宣传好各项工作，确保全市“民族团结一家亲”工作取得实效。
项目立项情况	项目立项的依据		1、博市民创办发（2016）1号； 2、博乐市民创办（2016）22号；3、博乐市民创办发（2016）32号。
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		围绕五项任务，加强民族团结工作
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、组织筹备各类座谈会、推进会		2018年		2019年
	2、加大对涌现出的先进集体和个人的宣传力度		2018年		2019年
	3、举办各类业务培训班，		2018年		2019年
	4、维护和管理“一家亲”系统平台		2018年		2019年

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市民族宗教事务委员会

项目名称	扶贫资金（少数民族发展资金项目）	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	市财政局 市民族宗教事务委员会	项目实施单位		各乡镇场
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		傅声远		联系电话	13999776500
项目资金（万元）	资金总额 1719万
	财政拨款 1719（上级专项）
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	负责参与全市市发展少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的措施制定、规划、组织监督、检查相关政策的落实；管理少数民族地区补助费的分配使用；会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作。
项目概况	2018年少数民族发展资金项目（第一批），主要对青得里镇祖莫墩村、冬都顾力木图村和达勒特镇夏拉楞布拉格村进行饮水管网铺设和自来水入户改造；对达勒特镇精更浩希村、哈日莫墩后村、达勒特西村和查干苏木村实施太阳能杀虫灯，进行农田病虫害物理防治；对乌图布拉格镇呼和浩特呼尔村、恰尔根浩图呼尔村、巴亚尔布拉格西村，贝林哈日莫墩乡哈夏则格得村，阿热勒托海牧场科子里加尔村实施屋顶彩钢板、外墙保温层和通暖气项目；对青得里镇昂崩那巴格村，阿热勒托海牧场托依里村、吾兰布河村实施农田滴管管网铺设等节水灌溉项目；对小营盘镇青德里浩特呼尔村，青得里镇巴勒特合尔村实施暖圈建设和种牛养殖；对小营盘镇明格陶勒哈村进行特色村寨打造。
项目立项情况	项目立项的依据		博州民宗发〔2018〕1号
	项目申报的可行性		经专家评审项目可行
	项目申报的必要性		边民生产生活和基础设施建设与全面小康存在较大差距，冬季采暖和防雨关系民生问题，也是扶贫“最后一公里”的问题，农田病虫害防治及农业节水灌溉能有效提升边民收益，项目的实施就是解决贫困边民最迫切的问题，为全面小康提供坚强的保障。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、项目前期准备		2018年1月		2018年4月
	2、项目实施		2018年5月		2018年10月
	3、项目验收		2018年10月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

 

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈤项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈥“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

博乐市民族宗教事务委员会

                           2018年2月25日