目录

第一部分 市保密委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市保密委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市保密委2018年收入预算情况说明

三、关于市市保密委2018年支出预算情况说明

四、关于市市保密委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市市保密委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市保密委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市保密委2018年项目支出情况说明

八、关于市保密委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市保密委2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市保密委办公室单位概况

一、主要职能

博乐市保密委办公室

1、认真贯彻执行党和国家保密工作的指导思想，中央

和自治区、自治州有关保密工作的方针、政策、条例、规定、指示、决定；组织、检查、监督《保密法》和其它有关保密工作的法律、法令的实施；从实际出发，制定保密工作计划、规章制度和实施办法。

2、根据党委的决定，具体组织、协调和处理全市有关

保密工作事宜，及时向市党委汇报工作，提出建议，当好参谋和助手。

3、指导、督促、检查和了解各乡镇（场）、市直单位贯彻执行有关保密工作的方针、政策、指示、决定的情况。

4、指导、督促和协助经济计划、对外经济贸易、科学技术、宣传报道和涉外等部门制定保密规章制度、计划、处理对外科技、交流和合作中有关保密工作，按照有关规定，对需要公开发表和对外提供的经济计划、统计资料、数字进行保密审查，审定并标明禁止外宾参见、拍照的区域和项目，审定对外介绍的内容，对出国人员和接待外宾的工作人员、宾馆服务人员进行保密教育。

5、督促、检查和指导各乡镇（场）、市党政机关在实际工作中执行划密规定，不断充实和完善定密方案。

6、负责保密工作的调查研究，探讨新时期保密工作的新情况、新特点，总结和推广保密工作的新经验。

7、研究，答复各方面提出的有关保密工作的疑难问题，定期或专题向上级保密委员会请示、报告工作。

二、机构设置及人员情况

㈠内设机构

保密委办公室

㈡人员编制、在职人员情况

保密委办公室3人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：保密委 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	37.75	201一般公共服务支出	33.99
一般公共预算	37.75	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	3.76
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	37.75	小 计	37.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	37.75	支 出 合 计	37.75

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：保密委 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13	13
201	31	01	行政运行	20.99	20.99
			合计	37.75	37.75

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：保密委 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13	0	13
201	31	01	行政运行	20.99	20.99	0
			合计	37.75	24.75	13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：保密委 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	37.75	201一般公共服务支出	33.99	33.99
一般公共预算	37.75	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	3.76	3.76
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	37.75	小 计	37.75	37.75
		230转移性支出
收 入 总 计	37.75	支 出 总 计	37.75	37.75

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：保密委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76		3.76		0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13		0		13
201	31	01	行政运行	20.99		20.99		0
			合计	37.75		24.75		13

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：保密委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	6.75		6.75		0
301	02	津贴补贴	6.65		6.65		0
301	03	奖金	0.51		0.51		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.50		1.50		0
301	11	公务员医疗补助经费	0.51		0.51		0
301	12	其他社会保障经费	0.11		0.11		0
301	13	住房公积金	2.10		2.10		0
301	14	医疗费	0.6		0.6		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76		3.76		0
302	01	办公费	0.53		0		0.53
302	17	公务接待费	0.23		0		0.23
302	28	工会经费	0.11		0		0.11
302	29	福利费	0.18		0		0.18
302	31	公务用车运行维护费	0.11		0		0.11
303	01	离休费	0		0		0
303	02	退休费	0.23		0.23		0
303	05	生活补助	0		0		0
303	07	医疗费补助	0.87		0.87		0
303	09	奖励金	0		0		0
		合计	24.75		23.59		1.16

表七：

项目支出情况表

编制部门：保密委

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

31

99

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

保密检查配套系统工具设备购置费

13

合计

13

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：保密委 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.34	0	0.67	0	0.67	0.67

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 保密委 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于市保密委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市保密委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算37.75万元。

收入预算包括：一般公共预算37.75万元。

支出预算包括：一般公共服务支出34万元、社会保障和就业支出3.75万元。

二、关于市保密委2018年收入预算情况说明

市保密委部门收入预算37.75万元，其中：

一般公共预算37.75万元，占100%，比上年增加13万元，主要原因是保密检查配套系统工具设备购置费增加。

政府性基金预算0 万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是没有预算安排。

三、关于市保密委2018年支出预算情况说明

市保密委2018年支出预算37.75万元，其中：

基本支出24.75万元，占65%，比上年增加0万元，主要原因是无人员变化。

项目支出13万元，占35%，比上年增加13万元，主要原因是保密检查配套系统工具设备购置费增加。

四、关于市保密委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算37.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出34万元，主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出3.76万元，主要用于职工养老保险缴费。

五、关于市保密委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 ㈠一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市保密委2018年一般公共预算拨款基本支出24.75万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是人员无变化。

㈡  一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）33.99万元，占91%。

2.社会保障和就业支出（类）3.76万元，占9%。

 （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为20.99万元，比上年执行数减少0万元，主要原因是无人员变化。

2. 一般公共服务（类）行政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为3.76万元，比上年执行数减少0万元，主要原因是无人员变化。

3. 一般公共服务（类）行政事务（款）其他保密委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为13万元，比上年执行数增加13万元，主要原因是：保密检查配套系统工具设备购置费增加。

六、关于市保密委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市保密委2018年一般公共预算基本支出24.75万元， 其中：

人员经费23.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费1.16万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于市保密委2018年项目支出情况说明

项目名称：保密检查配套系统工具设备购置费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》第四条县级以上人民政府应当加强保密基础设施建设和关键保密科技产品的配备。省级以上保密行政管理部门应当加强关键保密科技产品的研发工作。保密行政管理部门履行职责所需的经费，应当列入本级人民政府财政预算。机关、单位开展保密工作所需经费应当列入本机关、本单位的年度财政预算或者年度收支计划。

预算安排规模：13万元

项目承担单位：博乐市财政局

资金分配情况：执法记录仪、录音笔1万元；保密检查工具（涉密、非密）5万元；综合销毁一体机7万元。

资金执行时间：2018年1月-2018年12月

八、关于市保密委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市保密委2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.67万元，公务接待费0.67万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约开支。公务接待费减少0.1万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于市保密委2018年政府性基金预算拨款情况说明

市保密委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年市保密委的机关运行经费财政拨款预算1.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：合理安排资金减少不必要的开支 。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，保密委单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，保密委预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车:0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.20万元。

4.其他资产价值4.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额13万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博乐市党委保密委办公室

项目名称	保密检查配套系统工具设备	项目属性		新增项目□√ 延续项目□
主管部门	博乐市党委办公室	项目实施单位		博乐市党委保密委办公室
项目起止时间	2018年1月1日—12月31日	项目负责人		韩娟		联系电话	2277797
项目资金（万元）	资金总额：13万元
	财政拨款：13万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	依照国家法律、法规或地方性法规、规章的规定履行保密行政管理职能，组织开展保密检查，督促有关部门对发生的泄密事件进行查处，参与或组织有关部门对重大泄密事件或者涉及范围较广的泄密事件的查处工作，组织有关部门对所泄露的国家秘密采取补救措施。
项目概况	执法记录仪、录音笔1万元；保密检查工具（涉密、非密）5万元；综合销毁一体机7万元。
项目立项情况	项目立项的依据		根据《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》第四条 县级以上人民政府应当加强保密基础设施建设和关键保密科技产品的配备。 省级以上保密行政管理部门应当加强关键保密科技产品的研发工作。 保密行政管理部门履行职责所需的经费，应当列入本级人民政府财政预算。机关、单位开展保密工作所需经费应当列入本机关、本单位的年度财政预算或者年度收支计划。
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		进一步加强保密工作
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、保密检查配套系统工具设备		2018年1月1日		2018年12月31日

第四部分 名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                       博乐市保密委

2018 年2月1日