目 录
第一部分博乐市商信委单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门概况
一、主要职能、机构设置及人员情况。
㈠主要职责：
1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。
2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划
3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作。
4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发
5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。
6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。
7、贯彻执行行业管理的有关法规。
8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。
9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。
10、承办博乐市人民政府交办的其他工作。
㈡内设机构
一、办公室（信息化办公室）
负责机关日常工作综合协调；负责机关文秘、政务信息、档案机要、保密、信访、提案、人事、后勤及其他固定资产管理和应争预案工作等工作；负责机关日常事物和行政管理工作。
信息化办公室主要职责；负责协调博乐市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；对博乐市电子信息产品市场、信息服务市场进行监督管理；协调、管理博乐市有关网络与信息安全工作承办交办的其他工作。
二、经济运行办公室
综合分析、检测经济运行情况，对于运行中的重大问题提出对策和建议；负责全市经济运行、协调指导和企业生产工作；负责经济运行数据的统计与预测工作；负责全市减轻企业负责、企业减排节能、安全生产、环境保护、就业再就业、企业纠纷的工作，并会同有关部门实施、监督检查；负责制定博乐市工业经济及相关产业发展战略、规划和发展政策，并组织实施、监督、检查。
三、内外贸办公室、
制定全市对外贸易经济发展的规划、战略、编制全市对外贸易年度计划和贸易外汇收支计划，并组织实施；管理全市进出口商品工作，归口管理博乐市在国内外设立的各类对外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作；申报批准市内企业的对外经营权；配合有关部门申请进出口商品配额、许可证，协调处理对外贸易中产生的纠纷。
四、行业管理办公室
负责规划全市流通领域市场体系建设，提出建立和完善现代市场体系的建议；指导流通行业监督工作，负责重要商品储备基地建设，负责“家电产品下乡”政策的落实；组织指导“菜篮子”工程产品流通工作。流通企业，加强产销协作，促进地方产品的生产与流通。整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品产销行业监督管理工作；参与粮油、肉类、盐等重要商品的收储、管理等工作；负责权限内企业有关经营资质的申报、审批工作。
五、新型工业园区办公室
落实工业强市目标，参与园区规划建设和工业项目洽谈等前期工作，配合有关部门做好工业园区项目规划，做好工业项目在园区落户的有关事宜，协调园区内企业生产经营和服务。按照有关规定，负责园区的审核和申报工作，监测园区发展和经济运行情况。
㈢人员编制、在职人员情况
博乐市商务和经济信息化委员会编制数20人，年末实有人数17人， 其中：在职16人，退休0人，离休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市商信委部门决算包括：博乐市商信委本级决算
纳入博乐市行商信委2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入5167.64万元,与上年相比，减少9366.39万元，降低136%，支出3685.28万元,与上年相比，减少10462.15万元，降低384%，结余1622.36万元，与上年相比增加1482.36万元，增长1158%。增减变化主要原因是：本年度收入支出项目减少。
与预算相比情况：年初预算收入2271.99万元，与预算相比收入增加2895.65万元，增加127.45%，支出增加1413.29万元，增加62.2%。主要原因是对企业补贴资金较多。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5167.64万元，其中：财政拨款收入3514.84万元，占68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1652.79万元，占32%。
与预算相比情况：年初预算收入2271.99万元，与预算相比收入增加2895.65万元，增加127.45%，主要原因是企业补贴资金较多。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3685.28万元，其中：基本支出287.95万元，占7.8%；项目支出3397.32万元，占92.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：年初预算支出2271.99万元，与预算相比支出增加1413.29万元，增加62.2%。主要原因是对企业补贴资金较多。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3514.84万元，与上年相比，减少9633.39万元，降低136%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出2037.48万元，与上年相比，减少10462.15万元，降低384%。其中：基本支出287.95万元，项目支出3397.32万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少和人员减少。财政拨款结转结余1622.36万元，与上年相比，增加1482.36万元，增长1158%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。
与预算相比情况： 年初财政拨款预算收入2271.99万元，与预算相比收入增加1242.85万元，增加54.7%，支出减少234.51万元，降低10.3%，主要原因是企业补贴资金较多。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2037.48万元。与上年相比，减少105.44万元，降低27%。增减变化的主要原因是：人员减少工资及津贴减少。其中：按功能分类科目，2010308信访事务296.07万元，2011301行政运行267.84万元，2011399其他商贸事务支出43.97万元，2013299其他宣传事务支出0.05万元，2040299其他公安支出7.72万元，2069999其他科学技术支出150万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.13万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.27万元，2111001能源节约利用757万元，2120399其他城乡社区公共设施支出30.8万元，2150204纺织业210.37万元，2150805中小企业发展专项71.89万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出140万元，2160299其他商业流通事务支出8.13万元，2220503肉类储备32.29万元，2299901其他支出2.01万元。。按经济分类科目，工资福利支出192.2万元，商品服务支出60.09万元，对个人和家庭补助支出369.46万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴1409.68万元。
与预算相比情况：年初财政拨款预算支出2271.99万元，与预算相比支出增加1413.29万元，增加62.2%，主要原因是企业补贴资金较多。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府基金预算财政拨款收入6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%，增减变化的主要原因是：基金项目增加。政府性基金预算财政拨款支出6万元，与上年相比，增加6万元 ，增长100%，增减变化的主要原因是：基金项目增加。
与预算相比情况：年初政府性基金收入预算数0万元，与预算相比收入增加6万元，增加100%，支出增加6万元，增加100%。主要原因是：基金项目增加。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出6万元。与上年相比增加6万元，增长100%。增减变化的主要原因是：今年支付了博乐市东工业区固废治理经费6万元，去年没有。其中：按功能分类科目：2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出6万元。按经济分类科目，商品服务支出6万元。
与预算相比情况：年初政府性基金支出预算数0万元，与预算相比支出增加6万元，增加100%。主要原因是：基金项目增加。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1622.36万元。与上年相比，增加1482.36万元，增长1158%。主要原因是：年底部分资金未及时支付。
其中财政拨款结转结余1622.36万元。与上年相比财政拨款结转结余增加1482.36万元，增长1158%。主要原因是：年底部分资金未及时支付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.13万元，比上年减少2.31万元，降低27.36%，减少原因是勤检节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占40.29%，比上年减少1.79万元，降低38%，减少原因是车辆管理规范节约开支；公务接待费支出3.66万元，占59.70%，比上年减少0.52万元，降低38%，减少原因是节约开支。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市商信委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费2.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.47万元。2017年，博乐市商信委一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费3.66万元。具体是：国内公务接待支出3.66万元，主要是值班就餐等。博乐市商信委国内公务接待12次，52人次。
年初公务用车运行维护费预算2.47万元，公务接待费预算3.67万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加0万元，增加0%，公务接待费比预算增加0万元，增加0%。减少原因是:压缩开支，厉行节约。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年博乐市商信委机关运行经费支出22.32万元，比上年减少18.14万元，降低45 %。主要原因为：办公经费支出减少。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市商信委政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计13515.76万元，其中：流动资产12644.28万元，固定资产48.69万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值24.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值23.76万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市商信委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算3226.89万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、储备肉投放财政补贴项目
资金使用方向：2017年拨入储备肉投放财政补贴项目资金32.29万元，主要用于根据国家民生项目的有关规定，由商信委负责在国家法定假日春节、古尔帮节等重大节日期间进行储备肉投放，全体市民享受实惠通过春节期间投放平价肉，让各族人民过一个祥和的春节具有良好的就业增收效果。
2、纺织业专项补助资金项目
资金使用方向：2017年拨入纺织业专项补助资金项目资金1582.24万元，主要用于新疆金鑫昱纺织服装企业购买设备，纺织运输，人员社保等方面。
3、 其他科学技术支出项目
资金使用方向：2017年拨入其他科学技术支出项目资金60万元，主要用于博州兴旺科技有限责任公司购买生产设备——垂吊反喷式喷杆喷雾机及博乐市鸿盛源油脂加工厂作为设备的购置及实验费用于废弃物油脚皂化酸解酯化法的创新等。
4、自治区工业节能专项资金项目
资金使用方向：2017年拨入自治区工业节能专项资金项目资金108万元，主要作为博乐市中博水泥有限公司烧成系统窑尾烟室节能技改项目的材料购置或建设。.
5、自治区节能减排专项资金（贴息）项目
资金使用方向：2017年拨入自治区节能减排专项资金（贴息）项目资金80万元，用于博乐市金大地建材有限公司节能减排及环保设施，采购了技术改造的新设备，以及工程中的钢材、板材等相关配套材料等。
6、中小企业发展专项项目
资金使用方向：2017年拨入中小企业发展专项项目资金17.94万元。主要用于新疆三峡能源博乐发电有限公司中小企业发展专项：电力杆架线工程。
7、其他商业流通事务支出项目
资金使用方向：2017年拨入其他商业流通事务支出项目资金149万元，主要用于博州农副产品物流园冷库基础设施建设项目，建设冷库贯通式货架，预计建万吨排管冷库一座，包括保鲜库、速冻库、冷藏库、办公区，建设面积7310平方米，购置制冷设备及其它辅助设施。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：信访事务；201（类）13（款）01（项）：行政运行；201（类）03（款）08（项）：信访事务。201（类）13（款）08（项）：招商引资。201（类）13（款）99（项）：其他商贸事务支出 。204（类）02（款）99（项）：其他公安支出；206（类）99（款）99（项）：其他科学技术支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出；211（类）10（款）01（项）：能源节约利用；213（类）03（款）99（项）：其他城乡社区公共设施支出；215（类）02（款）04（项）：纺织业；215（类）08（款）05（项）：中小企业发展专项；215（类）08（款）99（项）：其他支持中小企业发展和管理支出；216（类）02（款）99（项）：其他商业流通事务支出；222（类）05（款）03（项）：肉类储备；229（类）99（款）01（项）：其他支出
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》（空表）
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号