博乐市统计局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  市统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市统计局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市统计局2018年收入预算情况说明

三、关于市统计局2018年支出预算情况说明

四、关于市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市统计局2018年项目支出情况说明

八、关于市统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   市统计局单位概况

 

    一、主要职能

    1、依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。

2、执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。

3、按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8、建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。

9、完成自治区统计局、调查总队的社会经济调查任务.

10、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及人员情况

根据上述职责，博乐市统计局无下属预算单位，下设设2个内设机构，分别是行政法规办公室和业务办公室。

市统计局编制人数17人；机关行政编制为7名，机关后勤人员工勤编制1名。市统计局普查中心全额事业编制2名，市地方物价抽样调查点额事业编制6名，市小康监测中心全额事业编制1名。实有行政编制人数9人，全额事业编制10人。在职增加1人； 退休5人；离休1人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市统计局                                   单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	232.38	201 一般公共服务支出	206.83
一般公共预算	232.38	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.55
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	232.38	小           计	232.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	232.38	支  出  合  计	232.38

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博乐市统计局                                   单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	05	01	行政运行	191.83	191.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	25.55	25.55
201	05	05	专项统计业务	15	15
			合计	232.38	232.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博乐市统计局                                     单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	05	01	行政运行	191.83	191.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	25.55	25.55
201	05	05	专项统计业务	15		15
			合计	232.38	232.38

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市统计局                                    单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	232.38	201 一般公共服务支出	206.83	206.83
一般公共预算	232.38	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	25.55	25.55
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	232.38	小           计	232.38	232.38
		230 转移性支出
收  入  总  计	232.38	支  出  总  计	232.38	232.38

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市统计局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	05	01	行政运行	191.83		191.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	25.55		25.55
201	05	05	专项统计业务	15				15
			合计	232.38		217.38		15

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市统计局									单位：万元
项目					一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称			小计		人员经费			公用经费
类	款
301	01	基本工资			64.11		64.11
	02	津贴补贴			60.77		60.77
	03	奖金			5.34		5.34
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			25.55		25.55
	10	职工基本医疗保险缴费			11.5		11.5
	11	公务员医疗补助缴费			3.83		3.83
	12	其他社会保障缴费			1.19		1.19
	13	住房公积金			15.33		15.33
	14	医疗费			0.44		0.44
	99	其他工资福利支出			3.41		3.41
302	01	办公费			4.24					4.24
	17	公务接待费			1					1
	26	劳务费			22					22
	28	工会经费			0.83					0.83
	29	福利费			1.49					1.49
	31	公务用车运行维护费			4.16					4.16
303	01	离休费			8.58		8.58
	02	退休费			0.69		0.69
	07	医疗费补助			4.01		4.01
	09	奖励金			0.71		0.71
	05	生活补助			0.22		0.22
		合计			217.38		205.67			11.71

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市统计局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

05

05

专项统计业务

15

15

合计

15

15

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市统计局                                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.16	0	4.16	0	4.16	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市统计局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市统计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算232.38万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于博乐市统计局2018年收入预算情况说明

博乐市统计局2018年收入预算2323866.34 元，其中：

一般公共预算232.38万元，占100%，比上年减少3.83万元，主要原因是统计经常性业务经费减少。    

政府性基金预算  0 万元， 占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有预算安排。

三、关于博乐市统计局2018年支出预算情况说明

博乐市统计局2018年支出预算2323866.34元，其中：

基本支出217.38万元，占93.5%，比上年增加6.17 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出15万元，占6.5%，比上年减少10万元，主要原因是一般性支出压减。

四、关于博乐市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算232.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出232.38万元，主要用于单位运行的公用经费和人员经费及上级专项资金支付。

五、关于博乐市统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市统计局2018年一般公共预算拨款基本支217.38万元，比上年执行数增加6.17万元，增长2.92 %。主要原因是：人员经费增加。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）206.83万元，占89%。

2.社会保障和就业支出（类）25.55万元，占11%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为206.83万元，比上年执行数减少2.45万元，下降1.17%，主要原因是统计经常性业务经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金缴费支出25.55万元，比上年执行数减少1.38万元，减少5.12%，主要原因：人员减少。

六、博乐市统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市统计局2018年一般公共预算基本支出217.38万元， 其中：人员经费205.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市统计局2018年项目支出情况说明

项目名称：统计经常性业务经费

设立的政策依据：《统计法》《全国人口普查条例》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：博乐市统计局

资金执行时间：2018年

八、关于博乐市统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    5.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.16万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.64万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.84万元，主要原因是严格执行用车派出制；公务接待费减少0.8万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于博乐市统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，博乐市统计局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.71万元，比上年预算减少1.9万元，下降13.96%。主要原因是人员减少。                  。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，博乐市统计局及下属单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值24.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.95万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0  辆，价值 0万元。

3.办公家具价值11.61万元。

4.其他资产价值15.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 15万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

项目名称	统计经常性业务经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市统计局
项目起止时间	2018	项目负责人		房玉敏		联系电话	2277195
项目资金（万元）	资金总额15万元
	财政拨款15万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1.依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。2.执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。3.按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。4.组织实施各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全市性基本统计数据。5.组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。6.贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。7.建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。
项目概况	“城乡一体化”调查统计5万，编制《统计年鉴》《领导干部经济要情参考》3万，　城乡划分编码2万，贸易限额以下抽样调查1.5万，劳动力及人口变动调查3.5万
项目立项情况	项目立项的依据		《统计法》《全国人口普查条例》及2013年6-1077博乐市财政局公文处理单《关于将经常性统计调查专项经费纳入财政预算的请示报告》
	项目申报的可行性		圆满完成各项统计调查工作。全面真实反映我市城乡居民收入和生活状况,科学精准地监测保障和改善民生政策实施效果。
	项目申报的必要性		统计调查工作是长期性及专项性工作
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2018.1		2020.1

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢ 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣ 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤ 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥ 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦ “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    ㈧ 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

博乐市统计局                           

2018 年2月1日