目 录

 

第一部分新疆博州中共博乐市委员会政法委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分中共博乐市委员会政法委员会单位概况

 

一、部门单位基本情况

(一)、主要职能

1、根据党的主要路线、方针、政策和上级党委、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、针对政法、综治工作不同时期所面临的新情况、新问题，研究和提出相应的意见、办法和措施，及时向市党委提出建议，对一定时间内的政法、综治工作作出符合全市情况的总体部署，并对贯彻落实的情况进行督促、检查。

3、负责组织、协调、指导政法各部门做好维护社会稳定工作。

4、负责督促、检查政法工作的方针、政策及法律、法规和各项工作部署的贯彻落实情况，加强执法监督和支持政法各部门依法行使职权和协调政法各部门的有关业务工作。

5、组织政法各部门讨论、研究重大疑难案件和有争议的案件，推动大案要案的查处工作。

6、在市党委、市政府的领导下，组织、协调社会管理综合治理工作，监督、检查全市社会管理综合治理工作的各项原则、制度、措施的贯彻执行情况，组织、推动政法工作和社会管理综合治理工作的调查研究，总结推广先进经验。

7、研究政法队伍领导班子现状；协助组织人事部门对政法部门干部的考察、管理。负责组织政法工作的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的新方法。

8、承办市党委交办的其他工作。

(二)、机构设置及人员情况

内设机构

1、办公室、综治科、维稳科、执法监督科工作、社会管理科、博乐市边防委员会办公室（机构规格相当股级）。

(三)、年末编制情况、实有人数情况

人员编制、在职人员情况

核定行政编制16名，其中领导指数4名（书记1名、专职副书记2名，＜其中1名副书记兼任综治办主任＞，综治办副主任1名。核定全额事业编制5名。核定后勤事业编制1名。

实有人数27人，其中：在职20人；退休7人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共博乐市委员会政法委员会部门决算包括：新疆博州中共博乐市委员会政法委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆博州中共博乐市委员会政法委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共博乐市委员会政法委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5152.69万元,与上年相比，增加 4514.41万元，增长707.27%，支出1857.25万元,与上年相比，增加1248.96万元，增长205.32%，结余41.20万元，与上年相比，增加29.99万元，增长267.57%。增减变化主要原因是：增加维稳专项资金支出。

与预算相比，2017年预算收入4000.64万元，决算收入比预算收入增加1152.05万元，增长28.80%，增长原因： 公共安全经费增加。2017年预算支出4000.64万元，决算支出比预算减少2143.39万元，减少53.58%，减少原因：项目未完工。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5152.69万元，其中：财政拨款收入1123.53万元，占21.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4029.16万元，占78.19%。增减变化的主要原因是：增加维稳专项资金支出。

2017年度预算收入4000.64万元, 决算收入5152.69万元，与决算相比，增加 1152.05万元，增长28.80%。

与预算相比，2017年预算收入4000.64万元，决算收入比预算收入增加1152.05万元，增长28.08%，增长原因：增加维稳专项资金支出。2017年预算支出4000.64万元，决算支出比预算减少2143.39万元，减少53.58%，减少原因：项目未完工。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1857.25万元，其中：基本支出419.57万元，占22.59%；项目支出1437.68万元，占77.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加维稳专项资金支出。

与预算相比，2017年预算收入4000.64万元，决算收入比预算收入增加1152.05万元，增长28.80%，增长原因：公共安全经费增加。2017年预算支出4000.64万元，决算支出比预算减少2143.39万元，减少53.58%，减少原因：项目未完工。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1123.53万元，与上年相比，增加530.53万元，增长89%。增减变化的主要原因是：增加维稳专项资金支出。

财政拨款支出1857.25万元，与上年相比，增加1248.96万元，增长205%。其中：基本支出419.57万元，项目支出1437.68万元。增减变化的主要原因是：增加维稳专项资金支出。

财政拨款结转结余41.20万元（项目支出结转结余），与上年相比，增加29.99万元，增长267%。增减变化的主要原因是：增加维稳专项资金支出。

与预算相比，2017年预算收入4000.64万元，决算收入比预算收入减少2877.11万元，减少28.80%，增长原因：增加维稳专项资金支出。2017年预算支出4000.64万元，决算支出比预算减少2143.39万元，减少53.76%，减少原因：项目未完工。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1114.32万元。与上年相比，增加541.32万元，增长94%。增减变化的主要原因是：公共安全经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出350.89万元，公共安全支出614.79万元，科学技术支出100万元，社会保障和就业支出36.53万元，医疗卫生与计划生育支出0.1万元，其他支出12万元。按经济分类科目，工资福利支出307.79万元，商品和服务支出583.45万元，对个人和家庭的补助支出64.45万元，其他资本性支出158.63万元。

与预算相比，2017年预算收入4000.64万元，决算收入比预算收入增加2886.32万元，增长73%，增长原因：公共安全经费增加。2017年预算支出4000.64万元，决算支出比预算减少2143.39万元，减少53.58%，减少原因：项目未完工。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化 的主要原因是：2017年本单位没有此科目收入支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年本单位没有此科目收入支出。

与预算相比，2017年预算收入0万元，决算收入比预算收入增加0万元，增长0%，增长原因：2017年本单位没有此科目收入支出。2017年预算支出0万元，决算支出比预算减少0万元，减少0%，减少原因：2017年本单位没有此科目收入支出。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年本单位没有此科目收入支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位2017年预算无此科目收入支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余41.20万元（项目支出结转结余），与上年相比，增加29.99万元，增长267%。

其中财政拨款结转结余41.20万元。与上年相比，增加29.99万元，增长267%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算145.95万元，比上年增加55.53万元，增长204%，增加原因是：博乐市2017年增加业务工作车，用于购置车辆保险费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；公务用车购置及运行维护费支出145.69万元，占99.7%，比上年增加55.53万元，增长204%，增加原因是：博乐市2017年增加业务工作车用于购置车辆保险费；公务接待费支出0.25万元，占0.3%，比上年减少0.13万元，降低34%，减少原因是：减少公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0万元。中共博乐市委员会政法委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费145.69万元,其中，公务用车购置63.29万元，公务用车运行维护费82.4万元。主要用于购置增加业务工作车燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元，主要是公务接待支出等。中共博乐市委员会政法委员会单位国内公务接待3批次，44人次。

年初公务用车运行维护费预算46.44万元，公务接待费预算1万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费比预算增加99.25万元，增加213.7%，公务接待费比预算减少0.75万元，减少75%，增减原因：下乡次数增加，压缩公务接待开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共博乐市委员会政法委员会单位机关运行经费支出50.84万元，比上年减少1.37万元，降低2.6%，主要原因是节约开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

中共博乐市委员会政法委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4081万元，其中：流动资产3354.79万元，固定资产726.20万元，其中：房屋44（平方米），价值1.12万元，共有车辆16辆，价值111.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值613.43万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中共博乐市委员会政法委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他事务支出。201（类）33（款）99（项）：指其他共产党事务支出。203（类）99（款）01（项）：指其他国防支出。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。206（类）04（款）99（项）：指其他技术研究与开发支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 (空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》