目 录
第一部分博乐市纪委监委部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、 部门单位基本情况，
包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
一、主要职能
㈠主要职责：
按照《中国共产党章程》、《行政监察法》及中纪委、监察部、自治区纪委监察厅有关文件规定，党的纪律检查和行政监察的主要职责是：
1、维护党的章程和党的其它法规，协助市党委整顿党风，加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全市行政监察工作。
3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4、按照分级管辖的原则，监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府（管委）及其领导干部和工作人员，市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。
5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定博乐市党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，似定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。
8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理；负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作
(二)、机构设置及人员情况
市纪委无下属预算单位，下设九个处室，分别是办公室、执法监察综合室、信访室、案件审理室、纪检监察室、宣传教育政策研究室、党风廉政建设干部管理室、行政效能监察综合室、民政府纠风办。
市纪委编制数30人，实有人数 26人，其中：在职26人， 退休8人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市纪委监委部门决算包括：博乐市纪委监委部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市纪委监委2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入538.37万元,与上年相比，增加42.73万元，增长8.62%，支出534.41万元,与上年相比，增加16.62万元，增长3.21%，结余3.95万元，与上年相比，增加3.95万元，增长100%。主要原因是：2017年大型修缮费用增加。
与预算相比情况：年初预算收入369.01万元，与预算相比收入增加169.37万元，增加46%；支出增加165.41万元，增加45%。主要原因是2017年大型修缮费用增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计538.37万元，其中：财政拨款收入535.55万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.82万元，占0.01%。
与预算相比情况：年初预算收入369.01万元，与预算相比收入增加169.37万元，增加46%。主要原因是2017年大型修缮费用增加。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计534.41万元，其中：基本支出479.06万元，占89.64%；项目支出55.35万元，占10.36%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：年初预算支出369.01万元，与预算相比支出增加165.41万元，增加45%。主要原因是2017年大型修缮费用增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入535.55万元，与上年相比，增加48.3万元，增长9.91%。增减变化的主要原因是：2017年大型修缮费用增加。财政拨款支出534.41万元，与上年相比，减少22.54万元，降低4%。其中：基本支出479.06万元，项目支出55.35万元。增减变化的主要原因是：2017年退休人员转入社保局。财政拨款结转结余3.95万元，与上年相比，增加3.95万元，增长100%。主要原因是：部分资金年底未及时支付。
与预算相比情况：年初预算收入369.01万元，与预算相比收入增加169.37万元，增加46%，支出增加165.41万元，增加45%。主要原因是2017年大型修缮费用增加。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出534.09万元。与上年相比，减少22.54万元，降低4%。增减变化的主要原因是：2017年退休人员转入社保局。其中：按功能分类科目，2011101行政运行支出426.11万元，2011199其他纪检监察事务支出53万元。2013399其他宣传事务支出0.08万元。2040299其他公安支出23.78万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.84万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.47万元，2100799其他计划生育事务支出0.1万元，2299901其他支出2.17万元。按经济分类科目：工资福利支出支出325.01万元，商品和服务支出75.32万元。对个人和家庭的补助71.32万元。其他资本性支出62.45万元。
与预算相比情况：年初预算支出369.01万元，与预算相比支出增加165.41万元，增加45%。主要原因是2017年大型修缮费用增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余1.46万元。与上年相比，减少37.69万元，降低96.27%。主要原因：加快支出进度。
其中财政拨款结转结余1.46万元。与上年相比，减少37.69万元，降低96.27%。主要原因：加快支出进度。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.42万元，比上年减少1.39万元，降低5.18%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，占64.08%，比上年减少5.82万元，降低26.22%，减少原因是节约开支；公务接待费支出9.13万元，占35.92%，比上年增加4.43万元，增长95%，增加原因是2017年督导工作增加。
因公出国（境）费支出0万元。博乐市纪委监委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费16.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.29万元。2017年，博乐市纪委监委一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费9.13万元。具体是：国内公务接待支出9.13万元，主要是2017年督导工作增加等。博乐市纪委监委单位国内公务接待80批次，80人次。
年初公务用车运行维护费预算22.1万元，公务接待费预算10万元，与预算相比情况：公务用车运行维护费减少5.81万元，降低26.29%，公务接待费比预算减少0.87万元，降低8.7%，减少原因是节约开支。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市纪委监委单位机关运行经费支出82.42万元，比上年减少19.01万元，降低19%，主要原因是节约开支。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博乐市纪委监委单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计306.2万元，其中：流动资产27.91万元，固定资产229.29万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值121.95万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值107.34万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博乐市纪委监委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算55.35万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、项目名称：纪检审讯室维修项目
全市六个乡镇街道共建六个谈话室和市纪委执纪办案场所,配备谈话人员50人。2017年共谈话315余人次，谈话笔录315次。收缴违规资金44.11万元，立案147人次。达到惩前瑟后，治病救人，教育违纪者和广大党员干部。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出；201（类）33（款）99（项）：指其他宣传事务支出；210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》（空表）
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000015号