目 录

第一部分博乐市人民代表大会常务委员会机关部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 博乐市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

1、监督“一府两院”工作。

2、坚持和完善人民代表大会制度。

3、充分发挥人大代表作用。

4、更好地履行宪法、法律赋予的职权。

5、监督法律法规执行情况。

机构设置及人员情况

1、办公室。

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查,负责市人民代表大会，常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作，负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟，收集整理市内外人大的信息，总结推广人大工作经验，负责机关文秘，翻译，人事，老干，信访，保卫，接待，财务，车辆管理及后勤等日常工作，办理市人大常委会领导交办的其他工作。

2、工作委员会

法制工作委员会

财经工作委员会

教科文卫工作委员会

代表人事工作委员会

人员编制、在职人员情况

博乐市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，行政编制15名，实有人数63人，其中：在职28人； 退休32人，增加或减少0人；离休3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博乐市人民代表大会常务委员会部门决算包括：博乐市人民代表大会常务委员会部门本级决算。

纳入市博乐市人民代表大会常务委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市人民代表大会常务委员会本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入488.88万元,与上年相比，减少98.54万元，降低16.77%，支出487.72万元,与上年相比，减少102.27万元，降低17.33%，结余1.7万元，与上年相比，增加1.16万元，增长217.58%。增减变化主要原因是：2017年会议费用减少。

与预算相比收入减少79.65万元，降低15.91%，支出减少12.82万元，降低2.62%，增减变化主要原因是：减少了会议费。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计488.88万元，其中：财政拨款收入478.14万元，占97.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.74万元，占0.21%。

与预算相比收入减少79.65万元，降低15.91%，增减变化主要原因是：减少了会议费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计487.72万元，其中：基本支出463.07万元，占94.94%；项目支出24.65万元，占0.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比支出减少12.82万元，降低2.62%，增减变化主要原因是：减少了会议费。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入478.14万元，与上年相比，减少76.85万元，降低13.85%。增减变化的主要原因是：会议费减少。财政拨款支出487.72万元，与上年相比，减少102.26万元，降低17.33%。其中：基本支出463.07万元，项目支出24.65万元。增减变化的主要原因是：2017年度换届费用减少。财政拨款结转结余1.7万元，与上年相比，增加1.16万元，增长217.58%。增减变化的主要原因是:年底扎账无法支出。

与预算相比收入减少79.74万元，降低15.93%。支出减少12.82万元，降低2.62%，增减变化主要原因是：减少了会议费。

增减变化的主要原因是：会议费减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出463.07万元。与上年相比，减少77.19万元，降低14.29%。增减变化的主要原因是：2017年度会议费用减少。其中：按功能分类科目，2010101行政运行457.08万元，2010199其他人大事务支出8.30万元，2013299其他组织事务支出0.1万元，2013399其他宣传事务支出0.05万元，2040299其他公安支出5.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.28万元，2299901其他支出5.50万元；按经济分类科目，工资福利支出253.85万元，商品服务支出99.60万元，对个人和家庭的补助123.52万元。

与预算相比支出减少12.82万元，降低2.62%，增减变化主要原因是：减少了会议费。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变动，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变动。

与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变动。与预算相比情况：年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.7万元。与上年相比，增加1.16万元，增长217.58%。 主要原因是：年底扎账无法支出。其中财政拨款结转结余1.7万元,与上年相比财政拨款结转结余增加1.16万元，增长217.58%。主要原因是：年底扎账无法支出。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.82万元，比上年减少0.41万元，降低2.95%，。减少原因是节约开支；其中因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出13.82万元，占100%，比上年减少0.19万元，降低1.37%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，公务接待费与上年持平。

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费13.82万元,其中，公务用车运行维护费13.82万元。主要用于公务用车租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博乐市人大国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：公务用车购置及运行维护费支出预算17万元，占97.70%，公务接待费支出预算0.40万元，占2.30%，公务接待费和公务用车购置及运行维护费均与上年持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度市人大办单位机关运行经费支出80.09万元，与上年相比增加57.21万元，增长250.04%。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博乐市人大办政府采购计划10.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.70万元；政府采购服务支出0万元；实际采购10.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.70万元、 政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计222.95万元，其中：流动资产1.7万元，固定资产221.25万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值160.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值 60.99万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博乐市人大办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算19.95万元，项目支出决算25.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.会议费项目

2017年度博乐市人大办会议费项目支出19.23万元，比上年减少16.01万元，降低45.43%，主要原因是2016年度召开两次人代会，博乐市人大八届六次人代会议及人大九届一次人代会，有换届，2017年度召开一次人代会，无换届。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

2.培训费项目

资金使用方向：2017年博乐市人大办培训费支出0.72万元。主要用于举办人大代表培训、开展各类活动。

资金执行时间：2017年1月-2017年12月

3. 2017年“访惠聚”驻村工作队工作经费

2017年访惠聚工作经费5.2万元，人大办公室“访惠聚”活动驻村工作队为民办实事工作经费，更好的发挥“访惠聚”工作队的作用。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）指一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支出 201（类）01（款）指人大事务 反映各级人民代表大会的支出 201（类）01（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。201（类）01（款）04（项）：指人大会议，反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出。201（类）01（款）08（项）：指代表工作，反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。 201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出，反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》