目 录

第一部分中共博乐市委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共博乐市委员会政法委员会单位概况

一、主要职能

㈠主要职责：

1、根据党的主要路线、方针、政策和上级党委、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、针对政法、综治工作不同时期所面临的新情况、新问题，研究和提出相应的意见、办法和措施，及时向市党委提出建议，对一定时间内的政法、综治工作作出符合全市情况的总体部署，并对贯彻落实的情况进行督促、检查。

3、负责组织、协调、指导政法各部门做好维护社会稳定工作。

4、负责督促、检查政法工作的方针、政策及法律、法规和各项工作部署的贯彻落实情况，加强执法监督和支持政法各部门依法行使职权和协调政法各部门的有关业务工作。

5、组织政法各部门讨论、研究重大疑难案件和有争议的案件，推动大案要案的查处工作。

6、在市党委、市政府的领导下，组织、协调社会管理综合治理工作，监督、检查全市社会管理综合治理工作的各项原则、制度、措施的贯彻执行情况，组织、推动政法工作和社会管理综合治理工作的调查研究，总结推广先进经验。

7、研究政法队伍领导班子现状；协助组织人事部门对政法部门干部的考察、管理。负责组织政法工作的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的新方法。

8、承办市党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

内设机构：办公室、综治科、维稳科、执法监督科工作、社会管理科、博乐市边防委员会办公室（机构规格相当股级）。

人员编制、在职人员情况：核定行政编制16名，其中领导指数4名（书记1名、专职副书记2名，＜其中1名副书记兼任综治办主任＞，综治办副主任1名。核定全额事业编制5名。核定后勤事业编制1名。

实有人数27人，其中：在职20人； 退休7人

2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.博乐市职业技能教育培训服务管理局（正科级全额事业单位）

（一）人员编制、在职人员情况

核定全额事业编制5名，其中领导指数2名（局长1名，副局长 1名）。

部门实有人数6 人，其中：在职 6 人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4000.64	201一般公共服务支出	349.72
一般公共预算	4000.64	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	1908
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	1730.37
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	12.55
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	4000.64	小 计	4000.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	4000.64	支 出 合 计	4000.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

合计

4000.64

4000.64

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				4000.64	272.91	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37
201	31	01	行政运行	13.35	13.35
201	31	01	行政运行	217.28	217.28
201	31	01	行政运行	7.91	7.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4000.64	201一般公共服务支出	349.72	349.72
一般公共预算	4000.64	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	1908	1908
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	1730.37	1730.37
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出	12.55	12.55
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	4000.64	小 计	4000.64	4000.64
		230转移性支出
收 入 总 计	4000.64	支 出 总 计	4000.64	4000.64

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会政法委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
				4000.64		272.91		3727.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37		34.37
201	31	01	行政运行	13.35		13.35
201	31	01	行政运行	217.28		217.28
201	31	01	行政运行	7.91		7.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共博乐市委员会政法委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37		34.37
201	3101	行政运行	225.19		225.19
201	3101	行政运行	13.35				13.35
		合计	272.91		259.56		13.35

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

涉密不予分开

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.25		5		5	0.25
5.25		5		5	0.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市委员会政法委员会 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			0
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市委员会政法委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4000.64万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 、公共安全支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年收入预算情况说明

中共博乐市委员会政法委员会收入预算 4000.64万元，其中：

一般公共预算4000.64万元，占 100 %，比上年增加2756.35万元，主要原因是增加专项资金投入加大；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算；

三、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年支出预算情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2018年支出预算 4000.64万元，其中：

基本支出272.91万元，占6.8%，比上年增加19.62 万元，主要原因是人员增加。

项目支出3727.73万元，占93.2 %。

四、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4000.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出4000.64万元，主要用于人员经费支出：4000.64万元。

五、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算拨款基本支出272.91万元，比上年执行数增加19.62万元，增长7.7%。主要原因是：人员增加。

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）349.72万元，占8.7%。

2.公共安全支出1908万元，占47.69%。

3.社会保障和就业支出1730.37万元，占43.25%。

4.其他支出12.55万元，占0.36%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:

2018年预算数为4000.64万元，比上年执行数增加2756.35万元，增长221.51%。

六、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算基本支出272.91万元， 其中：

1.人员经费259.55万元，主要包括：基本工资69.49万元、津贴补贴99.13万元、奖金5.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.36万元、职工基本医疗保险缴费15.47万元、公务员医疗补助缴费5.15万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金20.62万元、医疗费0.46万元、退休费0.94万元、医疗费补助6.41万元、奖励金0.55万元。

2.公用经费13.35万元，主要包括：办公费4.67万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.22万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年项目支出情况说明

项目支出涉密不予公开。

八、关于：中共博乐市委员会政法委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市委员会政法委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.25万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：合理安排车辆出行 ；公务接待费减少0.75万元，主要原因是严格中央八项规定 。

九、关于中共博乐市委员会政法委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市委员会政法委员会无政府性基金预算拨款情况

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，中共博乐市委员会政法委员会本级及下属1 家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.35万元，比上年预算增加1.67万元，增长14.29 %。主要原因是人员增加。

㈡ 政府采购情况

2018年，中共博乐市委员会政法委员会及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共博乐市委员会政法委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为726.20万元

1.房屋44平方米，价值1.12万元。

2.车辆16 辆，价值111.65万元；其中：一般公务用车 辆，价值 2 万元；执法执勤用车14 辆，价值111.65 万元。

3.其他资产价值613.43万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，设计预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共博乐市委员会政法委员会

项目名称	无	项目属性		新增项目□ 延续项目√□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额:无
	财政拨款：无
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品服务支出
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

㈠财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

㈣其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

㈤基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈥项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈦“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈧机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。