博乐市人大办2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 人大常委会机关概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于人大办2018年收支预算情况的总体说明

二、关于人大办2018年收入预算情况说明

三、关于人大办2018年支出预算情况说明

四、关于人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于人大办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于人大办2018年项目支出情况说明

八、关于人大办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于人大办2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  人大办概况

 

    一、主要职能

1、监督“一府两院”工作。

2、坚持和完善人民代表大会制度。

3、充分发挥人大代表作用。

4、更好地履行宪法、法律赋予的职权。

5、监督法律法规执行情况。

    二、机构设置及人员情况

1、办公室。

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查,负责市人民代表大会，常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的会务工作，负责各项报告、文电和领导讲话稿的草拟，收集整理市内外人大的信息，总结推广人大工作经验，负责机关文秘，翻译，人事，老干，信访，保卫，接待，财务，车辆管理及后勤等日常工作，办理市人大常委会领导交办的其他工作。

 2、工作委员会

（1）法制工作委员会

    （2）财经工作委员会

（3）教科文卫工作委员会

（4）代表人事工作委员会

㈢人员编制、在职人员情况

博乐市人大常委会机关无下属预算单位，行政编制15名，实有人数62人，其中：在职27人，市聘人员1人； 退休32人，增加0人；离休3人，减少1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：人大办                                        单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	450.62	201 一般公共服务支出	408.07
一般公共预算	450.62	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.55
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	450.62	小           计	450.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	450.62	支  出  合  计	450.62

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 人大办                                     单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	362.11	362.11
201	01	04	人大会议	20	20
201	01	08	代表工作	25.96	25.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55
			合计	450.62	450.62

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：人大办                                            单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	62.90	62.90
201	01	01	行政运行	269.27	269.27
201	01	01	行政运行	29.93	29.93
201	01	04	人大会议	20		20
201	01	08	代表工作	25.96		25.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55
			合计	450.62	404.65	45.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：人大办                                            单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	450.62	201 一般公共服务支出	408.07	408.07
一般公共预算	450.62	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	42.55	42.55
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	450.62	小           计	450.62	450.62
		230 转移性支出
收  入  总  计	450.62	支  出  总  计	450.62	450.62

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：人大办							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	62.90		62.90
201	01	01	行政运行	269.27		269.27
201	01	01	行政运行	29.93		29.93
201	01	04	人大会议	20				20
201	01	08	代表工作	25.96				25.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55		42.55
			合计	450.62		404.65		45.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：人大办						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55		42.55
201	01	行政运行	269.27		269.27
201	01	行政运行	62.90		62.90
201	01	行政运行	29.93				29.93
		合计	404.65		374.72		29.93

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：人大办

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

01

04

人大会议

人代会议费

20

20

201

01

08

代表工作

人大代表活动经费

25.96

25.96

合计

45.96

45.96

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：  人大办                                        单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
30	0	30		13	17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：   人大办                                  单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于人大办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，人大办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算450.62万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。

二、关于人大办2018年收入预算情况说明

人大办收入预算450.62元，其中：

一般公共预算450.62万元，占100%，比上年减少49.92万元，主要原因是工资福利支出减少10.02万元；商品和服务支出减少8.51万元；对个人和家庭的补助减少27.35万元；项目支出减少4.04万元；    

政府性基金预算0万元,占0%，比上年增加（减少）0万元。

三、关于人大办2018年支出预算情况说明

人大办2018年支出预算450.62元，其中：

基本支出404.66万元，占90%，比上年减少45.88万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出45.96万元，占10%，比上年减少4.04万元，主要原因是人大会议经费减少。

四、关于人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算450.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出42.55万元，主要用于人员社会保障经费支出；商业服务业等支出408.07万元，主要用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

五、关于人大办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

人大办2018年一般公共预算拨款基本支出404.66万元，比上年执行数减少45.88万元，减少10%。主要原因是：人员经费减少。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出42.55万元，占10%。

2. 商业服务业等支出408.07万元，占90%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为42.55万元，比上年执行数减少5.75万元，减少12%，主要原因是：人员经费减少。

2. 2010101行政运行：2018年预算数为362.10万元，比上年执行数减少88.43万元，减少20%，主要原因是：人员经费减少。

3. 2010104人大会议2010108代表工作：2018年预算数为45.96万元，比上年执行数减少4.04万元，减少8%，主要原因是：我市减少了两会会议专项经费支出。

六、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明

人大办2018年一般公共预算基本支出404.66万元， 其中：

人员经费374.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.89万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于人大办2018年项目支出情况说明

1.项目名称：人代会议费

设立的政策依据：财行〔2016〕214号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：博乐市人大

资金分配情况：交通费:5万;文件打印、印刷费用5;会议用资料包购买费用5万;不可预见费5万。

资金执行时间：2018年1月至12月

2.项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行【2016】98号

预算安排规模：25.96万元

项目承担单位：博乐市人大

资金分配情况：

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于人大办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人大办2018年“三公”经费财政拨款预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费17万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.72万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.82万元，主要原因是严格执行单位用车派出制度；公务接待费减少0.9万元，主要原因是落实八项规定，压减接待费用。

九、关于人大办2018年政府性基金预算拨款情况说明

人大办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2018年，人大办本级属行政单位，机关运行经费财政拨款预算450.62万元，比上年预算减少49.92万元，减少10%。主要原因是减少了会议专项经费支出。

 ㈡ 政府采购情况

2018年，人大办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，人大办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 5辆，价值160.26万元；其中：一般公务用车5辆，价值160.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值22.87万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额45.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

 

 

 

财政支出绩效目标申报表一

（2018年度）

填报单位：博乐市人大办

项目名称	人大会议费	项目属性		新增项目□   延续项目□
主管部门	人大办	项目实施单位
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		吕旭博		联系电话	13679978078
项目资金（万元）	资金总额：20万元
	财政拨款：20万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、监督“一府两院”工作。 2、坚持和完善人民代表大会制度。 3、充分发挥人大代表作用。 4、更好地履行宪法、法律赋予的职权。 5、监督法律法规执行情况。
项目概况	召开博乐市第九届三次人民代表大会会议费20万元。(交通费:5万;文件打印、印刷费用5;会议用资料包购买费用5万;不可预见费5万。）
项目立项情况	项目立项的依据		博乐市2018年九届三次人代会工作方案（博市人办发[2018]37号）
	项目申报的可行性		会议专项规划
	项目申报的必要性		更好地履行宪法、法律赋予的职权。
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、博乐市第九届三次人民代表大会		2018年1月8日		2018年1月11

 

财政支出绩效目标申报表二

（2018年度）

填报单位：博乐市人大办

项目名称	代表活动经费	项目属性		新增项目□   延续项目□
主管部门	人大办	项目实施单位
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人		吕旭博		联系电话	13679978078
项目资金（万元）	资金总额：25.96万元
	财政拨款：25.96万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	1、监督“一府两院”工作。 2、坚持和完善人民代表大会制度。 3、充分发挥人大代表作用。 4、更好地履行宪法、法律赋予的职权。 5、监督法律法规执行情况。
项目概况	博乐市第九届三次会议代表活动经费25.96万元。(交通费:5万;文件打印、印刷费用10;会议用资料包购买费用5.96万;不可预见费5万。）
项目立项情况	项目立项的依据		新财行【2016】98号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		充分发挥人大代表作用
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、代表活动经费		2018年1月1日		2018年12月31日

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

㈢基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

㈣项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

㈤“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈥机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、差旅费、工会费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                              博乐市人大办

                             2018 年2月1日