博乐市人民法院2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  博乐市法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市法院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市法院2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市法院2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市法院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市法院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市法院2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博乐市人民法院概况

 

　  一、主要职能

 博乐市人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市党委的领导，接受自治州中级人民法院对审判工作的监督和指导。

　  二、机构设置及人员情况

   博乐市法院无下属预算单位，下设12个处室，分别为：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、政工科、办公室、小营盘法庭、达勒特镇法庭、纪检组、司法警察大队。

博乐市法院编制数91，实有人数79人，其中：在职 79人，减少10人； 退休25人，增加4人、减少1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：                                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1341.17	201 一般公共服务支出	991.06
一般公共预算	1341.17	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	225
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	125.11
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	1341.17	小           计	1341.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	1341.17	支  出  合  计	1341.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：                                                        单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	02	99	其他公安支出	225	225
204	05	01	行政运行	991.06	991.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11
			合计	1341.17	1341.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：                                                      单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	02	99	其他公安支出	225		225
204	05	01	行政运行	991.06	991.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11	125.11
			合计	1341.17	1116.17	225

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：                                      单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1341.17
一般公共预算	1341.17	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	1216.06	1216.06
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	125.11	125.11
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	1341.17	小           计	1341.17	1341.17
		230 转移性支出
收  入  总  计	1341.17	支  出  总  计	1341.17	1341.17

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	02	99	其他公安支出	225				225
204	05	01	行政运行	991.06		991.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11		125.11
			合计	1341.17		1116.17		225

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
204	05	行政运行	991.06		817.57		173.49
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.11		125.11
		合计	1116.17		942.68		173.49

 

 

 

 

 

表七：

 

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

99

01

其他公共安全支出

政法专项转移支付资金

225

225

合计

225

225

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：                                               单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
42.52		42.2		42.2	0.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：                                                单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市法院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市法院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1341.17万元。

收入预算包括：一般公共预算1341.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等1341.17万元。

二、关于博乐市人民法院2018年收入预算情况说明

博乐市人民法院收入预算1341.17万元，其中：一般公共预算1116.17万元，占83.4 %，比上年减少381.13万元，主要原因是人员减少，加强了内控制度减少不必要的开支。

 政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无政府性基金预算。                 

三、关于博乐市人民法院单位2018年支出预算情况说明

博乐市人民法院单位2018年支出预算1341.17万元，其中：

基本支出1116.17万元，占83.4 %，比上年减少381.13 万元，主要原因是人员减少，加强了内控制度减少不必要的开支。 

项目支出225 万元，占16.6 %，比上年增加225万元，主要原因是：新增建设项目  。

四、关于博乐市人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1771.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市人民法院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1341.17万元，比上年执行数减少430.3万元。主要原因是人员减少，加强了内控制度减少不必要的开支。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）942.68 万元，占70%。

2.其中行政运行-工资福利支出为791.01万元；行政运行-商品和服务支出为173.49万元；行政运行-对个人和家庭的补助0万元；行政运行-工资福利支出（养老金）为125.11万元；其他公共安全支出225万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年预算数为1116.17万元，比上年执行数减少381.13万元，下降34%，主要原因是人员减少，加强了内控制度减少不必要的开支。  

六、关于博乐市人民法院2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民法院2018年一般公共预算基本支出 1116.17万元， 其中：人员经费942.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费173.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博乐市人民法院2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项：特定转移支付资金（政法转移支付办案

设立的政策依据：新财行〔2017〕357号

预算安排规模：225万元

项目承担单位：博乐市人民法院

资金分配情况：按案件分配经费

资金执行时间：2018年全年

八、关于博乐市人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为42.52万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费42.2  万元，公务接待费    0.32万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加29.52   万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ，公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加29.2万元，主要原因是审理案件增加；公务接待费增加0.02万元，主要原因是：就餐次数增加 。

九、关于博乐市人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，博乐市人民法院的机关运行经费财政拨款预算     173.49万元，比上年预算减少17.1万元，下降12 %。主要原因是人员减少。        

（二）政府采购情况

2018年， 博乐市人民法院政府采购预算65万元，其中：政府采购货物预算65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市人民法院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13824.16平方米，价值3782.8万元。

2.车辆 16辆，价值215.2 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值215.2 万元；执法执勤用车  0辆，价值0万元；其他车辆0  辆，价值 0  万元。

3.办公家具价值83.4万元。

4.其他资产价值724.1万元。

单位价值50万元以上大型设备  台（套），单位价值100万元以上大型设备  台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0  台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额225万元。

    

 

财政支出绩效目标申报表

   （2018年度）

填报单位：博乐市人民法院

项目名称	转移支付办案经费	项目属性		新增项目□    延续项目√
主管部门		项目实施单位		博乐市人民法院
项目起止时间	2018年1月至12月	项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额：225万元
	财政拨款:225万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	预防制止和违法犯罪活动，维护社会治安、制止危害国内安全和社会治安秩序的行为。
项目概况	保障政法机关办案经费的需要，缓解办案经费紧张的局面和政法机关业务保障工作的需要，确保科技强检建设。保障了政法机关业务运转。
项目立项情况	项目立项的依据		新财行〔2017〕357号
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		保障政法机关办案经费的需要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	根据案件发生时间实施项目		2018年1月		2018年12月

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

     

第四部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                                  博乐市人民法院                  2018年2月1日