博尔塔拉蒙古自治州博乐市统计局2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市统计局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市统计局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市统计局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市统计局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市统计局单位概况

 

一、 主要职能

1、 依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查制度，拟订地方性统计工作制度和统计规划，并组织实施，确保统计数据真实、准确、及时。

2、执行国家统一的国民经济核算体系、统一的指标体系和统计制度及国家的统计标准；指导协调各乡镇场、各部门的统计和国民经济核算工作。

3、按照国家和自治区自治州要求，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度,向博乐市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准：组织、管理、审批或备案全市各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8、建立健全和管理市乡、镇统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理全市的统计数据网络，指导统计信息化系统建设。

9、完成自治区统计局、调查总队的社会经济调查任务.

10、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

博乐市统计局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：.行政法规办公室、业务办公室。

博乐市统计局编制数16名，实有人数19人，其中：在职18人，增加1人，减少2人；退休5人，增加2人；离休1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市统计局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市统计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算236.21万元。

收入预算包括：一般公共预算236.21万元。

1.支出预算包括：工资福利支出170.66万元，商品和服务支出13.61万元，对个人和家庭的补助支出26.93万元，项目支出25万元。

二、关于博乐市统计局2017年收入预算情况说明

博乐市统计局收入预算236.21万元，其中：

一般公共预算236.21万元，占100%，比上年增加8.36万元，主要原因是：人员工资增加。

三、关于博乐市统计局单位2017年支出预算情况说明

博乐市统计局单位2017年支出预算236.21万元，其中：

基本支出211.21万元，占89.42%，比上年增加8.36万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出预算为25万元，占10.58%，其中：经常性统计业务经费10万元；博乐市第三次全国农业普查经费15万元。

四、关于博乐市统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算236.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类05款01项行政运行经费186.29万元；

201类05款05项专项统计业务经费10万元;

201类05款05项专项普查活动经费15万元；

208类05款05项机关事业单位养老保险缴费支出24.91万元。

五、关于博乐市统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市统计局2017年一般公共预算拨款基本支出211.21万元，比上年执行数增加8.36万元，增长4%。主要原因是：人员工资增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类05款01项行政运行186.29万元，占88.21%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位养老保险缴费支出24.91万元，占11.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类05款01项行政运行： 2017年预算数为186.29万元，比上年执行数增加9万元，增长4%，原因是人员工资、办公费增加。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位养老保险缴费支出：2017年预算数为24.91万元，比上年执行数增加5.2万元，增长25%，主要原因是：人员社保缴费增加。     

六、关于博乐市统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市统计局2017年一般公共预算基本支出211.21万元， 其中：

人员经费197.6万元，主要包括：基本工资63.36万元、津贴补贴17.69万元、奖金5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.91万元、其他社会保障缴费16.79万元、绩效工资38.24万元、其他工资福利支出4.38万元、住房公积金14.95万元、医疗费2.06万元、离休费8.43万元、取暖补贴0.53万元、生活补助0.67万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元等。

公用经费13.61万元，主要包括：办公费2.2万元、取暖费2.34万元、公务接待费1.8万元、工会经费0.81万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费5万元等。

七、关于博乐市统计局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出25万元。主要是：开展经常性统计业务和第三次全国农业普查工作。

八、关于博乐市统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费10万元（其中：项目支出0.5万元），公务接待费1.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：公务接待费增加0万元，主要原因是项目支出安排公务接待费0万元。

九、关于博乐市统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市统计局本级的机关运行经费财政拨款预

算13.61万元，比上年预算增加2.1万元，增长18%。主要原因是主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市统计局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市统计局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值24.95万元；其中：一般公务用车1 辆，价值 24.95万元；执法执勤用车 0  辆，价值 0  万元；其他车辆 0 辆，价值   0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值27.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                               博乐市统计局

                            2017年11月23日