博尔塔拉蒙古自治州博乐市人民法院2017年部门预算

补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市人民法院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市人民法院2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市人民法院2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市人民法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市人民法院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市人民法院2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   博乐市人民法院单位概况

 

一、 主要职能

博乐市人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市党委的领导，接受自治州中级人民法院对审判工作的监督和指导。

    二、机构设置及人员情况

博乐市人民法院无下属预算单位，下设机构为12个，分别为：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、政工科、办公室、小营盘法庭、达勒特镇法庭、纪检组、司法警察大队。

博乐市人民法院人员编制数为91名，年末在职人员79人，退休4人，调入1人，调出 3人，死亡1人。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1341万元。

收入预算包括：一般公共预算1341万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1216万元、社会保障和就业支出125万元。

二、关于博乐市人民法院2017年收入预算情况说明

博乐市人民法院收入预算1341万元，其中：

一般公共预算1341万元，占100%，比上年增加208万元，主要原因是人员自然增长及案件数量的增加。

三、关于博乐市人民法院单位2017年支出预算情况说明

博乐市人民法院单位2017年支出预算1341万元，其中：

基本支出1341万元，占100%，比上年增加208万元，主要原因是人员工资增长和案件数量的增加。

四、关于博乐市人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1341万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

204类05款01项行政运行经费1341万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费125万元。

五、关于博乐市人民法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1341万元，比上年执行数增加208万元，增长18%。主要原因是：人员工资增长和案件数量的增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出204类05款01项行政运行1216万元，占91%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出125万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出204类05款01项行政运行: 2017年预算数为1341万元，比上年执行数增加208万元，增长18%。     

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为125万元，比上年执行数增加126万元，增长0.1%，与去年基本持平。     

六、关于博乐市人民法院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市人民法院2017年一般公共预算基本支出1341万元， 其中：

人员经费942万元，主要包括：基本工资297万元、津贴补贴314万元、奖金25万元、机关事业单位基本养老保险缴费125万元、其他社会保障缴费78万元、住房公积金75万元、医疗费20万元、奖励金1万元、退休费3万元,生活补贴4万元等。

公用经费174万元，主要包括：办公费39万元、印刷费10万元,电费15万元,邮电费10万元,取暖费20万元,物费22万元、差旅费30万元,培训费3万元,工会费4万元,福利费8万元,公务用车运行费13万元。

七、关于博乐市人民法院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出225万元。主要是：上级办案专项。

八、关于博乐市人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费0.3万元。

九、关于博乐市人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算225万元，比上年预算减少4万元，增长2%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市人民法院政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市人民法院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13824.16平方米，价值3652.56万元。

2.车辆16辆，价值 2152万元；其中：一般公务用车 1辆，价值10万元；执法执勤用车15 辆，价值 2052万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.其他资产价值724万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

                               博乐市人民法院

                              2017年11月23日