博尔塔拉蒙古自治州博乐市商信委

2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市商信委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市商信委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市商信委2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市商信委2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市商信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市商信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市商信委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市商信委2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市商信委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市商信委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市商信委单位概况

 

一、 主要职能

1、检测、分析博乐市经济运行态势，调节国家经济日常运行，编制并组织实施近斯运行调控目标、措施、组织解决经济运行中的重大问题。

    2、组织拟定、实施博乐市产业规划和措施，并监督检查执行情况。指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的措施，参与博乐市国民经济发展战略的研究和中长期规划

    3、负责企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度的建立；减轻企业负担工作；负责博乐市能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

    4、研究和制定博乐市竞争性行业投资规划。组织拟订博乐市经济和信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和推进新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发

    5、负责电力能源工业的行政协调管理，指导能源工业的改革。

    6、负责全市商品流通行业的管理，培育、发展和完善市场体系。

    7、贯彻执行行业管理的有关法规。

8、拟定博乐市企业技术进步计划和措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略。

9、指导、协调全市的外经贸工作，管理全市的进出口商品工作。归口管理在国内设立的各类外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作。

    10、承办博乐市人民政府交办的其他工作。

    二、机构设置及人员情况

博乐市商信委无下属预算单位，下设5个处室，分别是

1.办公室（信息化办公室）

负责机关日常工作综合协调；负责机关文秘、政务信息、档案机要、保密、信访、提案、人事、后勤及其他固定资产管理和应争预案工作等工作；负责机关日常事物和行政管理工作。

信息化办公室主要职责；负责协调博乐市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；对博乐市电子信息产品市场、信息服务市场进行监督管理；协调、管理博乐市有关网络与信息安全工作承办交办的其他工作。

2.经济运行办公室

综合分析、检测经济运行情况，对于运行中的重大问题提出对策和建议；负责全市经济运行、协调指导和企业生产工作；负责经济运行数据的统计与预测工作；负责全市减轻企业负责、企业减排节能、安全生产、环境保护、就业再就业、企业纠纷的工作，并会同有关部门实施、监督检查；负责制定博乐市工业经济及相关产业发展战略、规划和发展政策，并组织实施、监督、检查。

3.内外贸办公室、

制定全市对外贸易经济发展的规划、战略、编制全市对外贸易年度计划和贸易外汇收支计划，并组织实施；管理全市进出口商品工作，归口管理博乐市在国内外设立的各类对外经贸企业和办事机构及外商驻博代表机构的审批工作；申报批准市内企业的对外经营权；配合有关部门申请进出口商品配额、许可证，协调处理对外贸易中产生的纠纷。

4.行业管理办公室

负责规划全市流通领域市场体系建设，提出建立和完善现代市场体系的建议；指导流通行业监督工作，负责重要商品储备基地建设，负责“家电产品下乡”政策的落实；组织指导“菜篮子”工程产品流通工作。流通企业，加强产销协作，促进地方产品的生产与流通。整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品产销行业监督管理工作；参与粮油、肉类、盐等重要商品的收储、管理等工作；负责权限内企业有关经营资质的申报、审批工作。

5.新型工业园区办公室

落实工业强市目标，参与园区规划建设和工业项目洽谈等前期工作，配合有关部门做好工业园区项目规划，做好工业项目在园区落户的有关事宜，协调园区内企业生产经营和服务。按照有关规定，负责园区的审核和申报工作，监测园区发展和经济运行情况。

博乐市商信委编制数16人，实有人数16人，其中：在职16人，增加0人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市商信委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市商信委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2271.98万元。

收入预算包括：一般公共预算2271.98万元。

支出预算包括：一般公共服务支出243.45万元

社会保障和就业支出28.54万元

资源勘探信息等支出2000万元

二、关于博乐市商信委2017年收入预算情况说明

博乐市商信委收入预算52271.98万元，其中：

一般公共预算243.45万元，占11%，比上年减少308.31万元，主要原因是：边合区独立核算。

三、关于博乐市商信委单位2017年支出预算情况说明

博乐市商信委单位2017年支出预算2271.98万元，其中：

基本支出271.98万元，占12%，比上年减少308.31 万元，主要原因是：边合区独立核算。

项目支出预算为2000万元。

四、关于博乐市商信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2271.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类13款01项行政运行经费234.45万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费28.54万元。

201类13款99项其他商贸事务支出9万元；

215类08款05项中小企业发展专项资金2000万元；

五、关于博乐市商信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市商信委2017年一般公共预算拨款基本支出271.98万元，比上年执行数减少308.31万元，下降55%。主要原因是：边合区独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类13款01项行政运行234.45万元，占10%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元，占1%。

3.其他商贸事务支出201类13款99项9万元，占1%

4.资源勘探信息等支出215类08款05项中小企业发展专项资金2000万元，占88%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类13款01项行政运行: 2017年预算数为234.45万元，比上年执行数减少308.31万元，下降55%，原因是：边合区独立核算。   

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为28.54万元，比上年执行数减少80.61万元，下降51%，主要原因是：2016年执行数27个月的清算数据，2017年预算数是当年12月的数据。

六、关于博乐市商信委2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市商信委2017年一般公共预算基本支出262.98万元， 其中：

人员经费248.万41元，主要包括：基本工资75.15万元、津贴补贴61.31万元、奖金6.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、其他社会保障缴费19.16万元、住房公积金45.50万元、奖励金1.51万元、绩效工资123.16、离休费8.21万元、采暖补贴3.97万元、其它对个人和家庭的补助支出44.28万元等。

公用经费14.57万元，主要包括：办公费4.7万元、印刷费0.80万元、手续费0.10万元、邮电费0.87万元、取暖费2.47万元、差旅费0.70万元、公务接待费1.80万元、工会经费0.95万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费0.99万元等。

七、关于博乐市商信委2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出2009万元。

八、关于博乐市商信委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市商信委2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1。80万元，公务接待费0.99万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因：无；公务用车运行费减少0万元，主要原因是合理安排车辆出行，减少车辆油料、维修费；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于博乐市商信委2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市商信委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市商信委本级的机关运行经费财政拨款预算14.57万元，比上年预算减少4万元，下降8%。主要原因是主要是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市商信委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市商信委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值22.14万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.14万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值26.55万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

                             博乐市商信委

                            2017年11月23日