博尔塔拉蒙古自治州博乐市宣传部

2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市宣传部2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市宣传部2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市宣传部2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市宣传部2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市宣传部2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博乐市宣传部单位概况

 

　  一、主要职能

    l、认真贯彻执行党中央关于宣传思想工作的路线和各项方针政策，认真贯彻执行上级和本级党委及上级党委博乐市宣传部门制定的各项方针、政策及各项规章制度。

    2、负责宣传党的路线、方针、政策，宣传国内外形势和改革开放的伟大成就；宣传坚持四项基本原则、反对自由化倾向；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想；宣传科学和真理，反对封建迷信和伪科学、反科学；总结交流推广思想政治工作的典型经验。

    3、制定全市宣传思想工作年度计划和各个时期中心工作计划，负责组织各个时期、各个阶段的重大宣传活动，负责督促检查、组织实施宣传工作计划项目。

    4、负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导思想；指导宣传系统制定有关政策、法规，协调宣传、文化系统各部门之间的关系；会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作；负责宣传思想工作的监督检查，及时向市党委反映重要情况，提出建议。

    5、负责正确引导社会舆论，对全市新闻、出版、广播、电视、文化、艺术、教育等工作进行宏观管理与方针政策的指导。

6、负责指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责对宣传干部队伍进行理论培训、业务指导、考核评比、总结表彰等工作；联系、指导全市社会科学方面的工作。

7、配合市委组织部对宣传、文化、体育、广播电视等系统干部任免和班子建设提出意见；配合市委组织部做好党员教育工作；配合有关部门做好各系统的知识分子工作。  

8、承办市党委交办的其它有关工作。

　  二、机构设置及人员情况

博乐市宣传部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、宣传教育文化办、社会科学界联合会、新闻中心(外宣办)、文明办、爱卫办。

博乐市宣传部编制数22人，实有人数24人，其中：在职24人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市宣传部2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市宣传部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1176.44万元。

收入预算包括：一般公共预算1176.44万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1145.43 万元、社会保障和就业支出31.01万元。

二、关于博乐市宣传部2017年收入预算情况说明

博乐市宣传部收入预算1176.44万元，其中：

一般公共预算1176.44万元，占100%，比上年增加12万元，主要原因是人员增加、项目增加。

三、关于博乐市宣传部单位2017年支出预算情况说明

博乐市宣传部单位2017年支出预算1176.44万元，其中：

基本支出246.44万元，占20.95%，比上年增加9.55万元，主要原因是人员增加。

四、关于博乐市宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1176.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出201（类）行政运行31（款）:2017年预算数为1145.43万元。社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）:2018年预算数为31.01万元；

五、关于博乐市宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市宣传部2017年一般公共预算拨款基本支出246.44万元，比上年执行数增加9.55万元，增长20.95 %。主要原因是：人员增加.     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201（类）1145.43万元，占97.36%。比上年执行数增加8.55万元，增长0.75 %。主要原因是：人员增加.   

2. 社会保障和就业支出208（类）31.01万元，比上年执行数增加1万元，增长3.33 %。主要原因是：人员增加.   

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）:2017年预算数为215.43万元，比上年执行数增加增加8.55万元，增长0.75 %。主要原因是：人员增加.   

2. 一般公共服务201（类）宣传事务33（款）其他宣传事务支出09（项）:2017年预算数为930万元，比上年执行数增加增加10万元，增长1.08 %。主要原因是：项目增加.

  3社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2017年预算数为31.01万元，比上年执行数增加1万元，增长3.33 %。主要原因是：人员增加.

六、关于博乐市宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市宣传部2017年一般公共预算基本支出246.44万元， 其中：

人员经费228.72万元，主要包括：基本工资75.78万元、津贴补贴72.97万元、奖金6.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.01万元、其他社会保障缴费20.6万元、住房公积金18.61万元、退休费2.8万元、奖励金0.13、采暖补贴0.51万元。

公用经费17.72万元，主要包括：办公费5.47万元、取暖费3.08万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.99万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费4.9万元。

七、关于博乐市宣传部2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出为930万元。

八、关于博乐市宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市宣传部2017年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.9万元，公务接待费1.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是合理安排车辆出行；公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于博乐市宣传部2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市宣传部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市宣传部的机关运行经费财政拨款预算     14.95万元，比上年预算增加1万元，增长7.12 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市宣传部政府采购预算930万元，其中：政府采购货物预算930万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市宣传部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3 辆，价值27.9万元；其中：一般公务用车1辆，价值21万元；执法执勤用车2辆，价值13.98万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值12.97万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                               博乐市宣传部

                              2017年11月25日