博尔塔拉蒙古自治州博乐市征收办

2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市征收办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市征收办2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市征收办2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市征收办2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市征收办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市征收办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市征收办2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市征收办2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市征收办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市征收办2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   博乐市征收办单位概况

 

一、 主要职能

1、负责博乐市行政区域内城乡、村镇建设国有土地征收补偿安置拆迁的宣传发动和前期准备工作。

2、负责拟制、发布、发送征（拨）地拆迁补偿安置方案。

3、负责国有土地征地和拆迁现场勘测、调查、登记、组织评估等工作。

4、负责收集、整理、存档征地补偿安置拆迁资料，并定期将相关资料移交档案管理部门。

5、负责国有土地拆迁补偿登记和复核工作，对逾期不办理征（拨）地拆迁补偿登记的进行调查、登记和确认，修改和完善征（拨）地补偿安置方案和拆迁方案。

6、负责与国有土地单位及被拆迁办事人签订征（拨）地补偿安置协议书和拆迁补偿安置协议书；负责落实国有土地征地拆迁补偿安置方案，办理国有土地及地上附着物拆迁有关事务。

7、负责国有土地证（拨）地补偿安置标准和国有土地房屋拆迁有关争议的协调工作。

8、负责具体办理市人民政府依法申请市人民法院对本辖区内逾期不搬迁的被征收人强制执行拆迁的有关事务。

9、负责督查、指导、协调、配合有关部门拆迁的有关工作。

10、负责接待、处理本辖区国有土地征地拆迁当事人来信来访，承办市人民政府及有关部门交办、转办的信访事项。

11、承办市人民政府安排的其他工作。

    二、机构设置及人员情况

博乐市征收办无下属预算单位，下设2个处室，分别是

1、办公室

协助处理机关日常事务；负责财务、文秘、收发、档案、考勤、信访、计划生育、综合治理等工作；负责日常会议的会务准备、各项规章制度的制定及机关后勤等工作。承办上级交办的其他工作。

2、综合业务室。

负责国有土地征地拆迁安置的宣传发动和前期准备工作，并制定征收拆迁补偿安置方案；负责国有土地和拆迁现场勘测、调查、登记、丈量、组织评估等工作；负责收集、整理、存档征地安置拆迁资料；负责对批准拆迁工程进行监督管理，协调处理有关问题；负责拆迁资格单位年检初审工作，以及拆迁工作人员的培训、考核、发证工作；对估价报告进行技术鉴定；指导国有土地房屋拆迁工程招投标活动，负责接收、管理房屋拆迁招投标备案资料。

博乐市征收办编制数10人，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、关于博乐市征收办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市征收办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算102.45万元。

收入预算包括：一般公共预算102.45万元。

支出预算包括：一般公共服务支出89.45万元、社会保障和就业支出13万元。

二、关于博乐市征收办2017年收入预算情况说明

博乐市征收办收入预算102.45万元，其中：

一般公共预算102.45万元，占100%，比上年增加19.37万元，主要原因是：社保缴费基数增加、办公经费增加。

三、关于博乐市征收办单位2017年支出预算情况说明

博乐市征收办单位2017年支出预算102.45万元，其中：

基本支出102.45万元，占100%，比上年增加19.37 万元，主要原因是：社保缴费基数增加、办公经费增加。

项目支出预算为0万元。

四、关于博乐市征收办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算102.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

201类03款01项行政运行经费89.45万元；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出经费13万元。

五、关于博乐市征收办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市征收办2017年一般公共预算拨款基本支出102.45万元，比上年执行数减少88万元，下降45%。主要原因是：人员工资、办公经费增加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类03款01项行政运行89.45万元，占87%。

2. 社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出13万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出201类03款01项行政运行: 2017年预算数为89.45万元，比上年执行数减少88万元，下降45%，原因是：上年执行数年中追加人员补助及办公经费。     

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为13万元，比上年执行数减少15万元，下降51%，主要原因是：2016年执行数27个月的清算数据，2017年预算数是当年12月的数据。

六、关于博乐市征收办2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市征收办2017年一般公共预算基本支出102.45万元， 其中：

人员经费95.06万元，主要包括：基本工资32.81万元、津贴补贴9.28万元、奖金2.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费13万元、其他社会保障缴费9.15万元、住房公积金7.80万元、奖励金0.06万元、绩效工资20.21万元等。

公用经费7.39万元，主要包括：办公费0.94万元、取暖费1.27万元、公务接待费1万元、工会经费0.42万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、关于博乐市征收办2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市征收办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市征收办2017年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因：严格控制车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是合理安排车辆出行，减少车辆油料、维修费；公务接待费增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

九、关于博乐市征收办2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市征收办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市征收办本级的机关运行经费财政拨款预算7.39万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是主要是：无。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市征收办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市征收办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值23万元；其中：一般公务用车1辆，价值23万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值19.55万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

                             博乐市征收办

                            2017年11月23日